Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060016
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
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6.351,98 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060170
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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1.950,00 |
13/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060169
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
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1.200,00 |
12/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04060083
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI [...]
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700,00 |
15/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01060068
FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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1.200,00 |
12/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 03060001
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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615,00 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050030
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CADEIRAS DE PLASTICO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
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499,00 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04050017
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARI [...]
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1.499,00 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050005
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CADEIRA ESCRITORIO DESTINADA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
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699,00 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 06050115
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
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1.320,00 |
15/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 06050114
ELIONETE DE MELO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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1.320,00 |
14/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04050099
MARIA ROZILENE MONTEIRO GUILHERME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA CONFECCAO DE ROUPAS DE CAMA LENCOIS E AFINS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDAD [...]
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3.450,00 |
12/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050107
ANTONIO CARLITO VIEIRA DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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1.550,00 |
12/06/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 04050183
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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1.580,00 |
12/07/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050121
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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1.280,00 |
12/07/2023 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 01050122
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
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| 12/06/2023 |
EMPENHO: 02050017
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
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10.200,00 |
15/06/2023 |
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| 09/06/2023 |
EMPENHO: 01010085
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE PARA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO [...]
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1.992,00 |
09/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060019
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRET [...]
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5.090,00 |
12/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.608,57 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.317,60 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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16.240,92 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.501,80 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.065,38 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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252,54 |
12/07/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.261,06 |
12/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03060005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.168,55 |
12/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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18.067,50 |
12/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.606,10 |
12/06/2023 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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47.288,00 |
12/06/2023 |
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