Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060008
G C H REIS EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
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5.587,81 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA T [...]
|
234,30 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060006
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTR [...]
|
783,60 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 02060003
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
2.617,76 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060014
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
|
426,09 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060013
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
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578,85 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060012
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETAR [...]
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412,81 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060011
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
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534,05 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060010
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
785,40 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060009
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
|
224,40 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
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336,60 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
2.580,60 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 04060008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.276,40 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 04060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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673,20 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 03060008
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
|
716,51 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 03060007
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
|
1.276,40 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060005
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E DESPORTO [...]
|
259,40 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060004
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D [...]
|
1.122,00 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060069
ANA GLAUCIA ARAUJO SOUTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 14648464 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000754-43.2019.8.06.0127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA C [...]
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7.507,49 |
13/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 03060053
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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1.300,00 |
13/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 03060052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
1.650,00 |
13/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060070
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE [...]
|
1.300,00 |
13/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 04060171
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
55.500,00 |
13/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01060127
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO PARA VINCULACAO NAS MIDIAS SOCIAIS DO GOVERN [...]
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1.400,00 |
27/07/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 04050037
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
|
12.338,12 |
12/07/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 06050047
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
1.334,33 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 04050052
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 03050043
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
1.334,33 |
15/06/2023 |
|
| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01050065
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
15/06/2023 |
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| 13/06/2023 |
EMPENHO: 01050064
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
1.334,33 |
15/06/2023 |
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