Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01060065
FRANCISCA RAVENA VIEIRA DE SOUSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARI [...]
|
140,00 |
06/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01060064
ANTONIO SAMPAIO DE ARAUJO FILHO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO CHEFE DE GABINETE DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO XI SEMINARIO DE GESTORES PUBLICOS PR [...]
|
360,00 |
06/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 02060008
JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO PARA ESTADA NA CIDADE DE GRAMADO/RS DURANTE 05 CINCO DIAS PARA PARTICIPAR DO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANS [...]
|
1.000,00 |
06/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 02060045
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
6.771,95 |
02/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 02060007
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
5.304,19 |
02/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 06050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
1.591,00 |
06/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050039
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
|
1.643,00 |
06/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 03050035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
1.516,00 |
02/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050046
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
1.635,00 |
02/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050116
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
517,00 |
12/07/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050182
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
520,00 |
12/07/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050115
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
1.066,00 |
12/07/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050057
VERA LUCIA RODRIGUES DA COSTA DE SOUSA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTACAO DE UNIFORMES JUNINOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO M [...]
|
4.650,00 |
12/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 06050010
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
544,95 |
30/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050048
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
19.000,00 |
29/08/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 04050047
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
22.995,00 |
21/07/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 03050040
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
10.211,67 |
20/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 06050036
GERLANDO R TORRES
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
|
3.250,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 03050033
GERLANDO R TORRES - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
|
650,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050037
GERLANDO R TORRES - ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
650,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050036
GERLANDO R TORRES - ME
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
|
1.300,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050035
GERLANDO R TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
1.300,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050034
GERLANDO R TORRES - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
1.300,00 |
21/06/2023 |
|
| 02/06/2023 |
EMPENHO: 01050033
GERLANDO R TORRES - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
4.550,00 |
21/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050101
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
38.508,70 |
01/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 01050058
A E BENEVINUTO LIMA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REPARACAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERIFERICOS PARA ATENDER AS NECESSI [...]
|
300,00 |
02/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 04050093
JORGE LUIS ALVES LIMA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
|
2.200,00 |
01/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050061
ANTONIO DA SILVA FLOR
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
1.320,00 |
01/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 06050060
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO [...]
|
1.520,00 |
01/06/2023 |
|
| 01/06/2023 |
EMPENHO: 04050094
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
1.950,00 |
01/06/2023 |
|
