Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.501,80 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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16.240,92 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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20.907,20 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060019
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRET [...]
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5.090,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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47.288,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03060006
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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544,95 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02060001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.606,10 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02060002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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18.067,50 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03060005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.168,55 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01060003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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252,54 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060163
CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO NA PACIENTE ANA CLAUDIA DE SOUZ [...]
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650,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060164
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE JARDESON DA [...]
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450,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060165
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE ARTEIRO R [...]
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500,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04060166
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA NA PACIENTE MARIA MICHELY PINTO SILVA CONFORME [...]
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330,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06050037
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
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3.694,13 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06050038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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2.414,42 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04050038
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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5.011,06 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 02050009
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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6.166,67 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050034
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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6.482,18 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 04050035
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DECISOES JUDICIAIS EM CONFORM [...]
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26.137,76 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01050026
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO [...]
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3.804,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050020
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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3.486,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01050027
JOSE ADAUTO MENDES SARAIVA ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PREMIACOES MEDALHAS E TROFEUS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO D [...]
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3.810,00 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050014
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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493,05 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 06050009
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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882,30 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 03050006
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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290,64 |
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| 07/06/2023 |
EMPENHO: 01050062
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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128.800,91 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 01060066
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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61,06 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 03060014
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO P [...]
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556,00 |
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| 06/06/2023 |
EMPENHO: 06060031
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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1.000,00 |
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