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LISTA DE EMPENHOS - 2023 Foram encontradas 4308 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
EMPENHO: 06070015 - DATA: 03/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
446,34
EMPENHO: 06070016 - DATA: 03/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
363,30
EMPENHO: 04070015 - DATA: 03/07/2023
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
5.591,63
EMPENHO: 04070016 - DATA: 03/07/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
6.029,31
EMPENHO: 04070017 - DATA: 03/07/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
4.329,75
EMPENHO: 02070005 - DATA: 03/07/2023
BANCO DO BRASIL SA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
7.729,23
EMPENHO: 01070012 - DATA: 03/07/2023
F C CUNHA RUFINO
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE EVENTOS E FESTIVIDADES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO [...]
162.137,20
EMPENHO: 01070013 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
29.239,67
EMPENHO: 01070014 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
23.859,92
EMPENHO: 01070015 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
287.450,02
EMPENHO: 03070012 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
272.781,22
EMPENHO: 04070019 - DATA: 03/07/2023
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARIOTIPO TRISSOMIA 21 NO PACIENTE INFANTE MIGUEL ALMEIDA SAMPAIO CONFO [...]
680,00
EMPENHO: 04070020 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
109.427,58
EMPENHO: 06070022 - DATA: 03/07/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
23.956,16
EMPENHO: 01070027 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
05 - SECRETARIA DE OBRAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
1.300,00
EMPENHO: 01070028 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
1.300,00
EMPENHO: 01070029 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
1.300,00
EMPENHO: 01070030 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
4.550,00
EMPENHO: 01070031 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
650,00
EMPENHO: 03070025 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
650,00
EMPENHO: 06070033 - DATA: 03/07/2023
GERLANDO R TORRES ME
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
3.250,00
EMPENHO: 01070036 - DATA: 03/07/2023
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
1.150,00
EMPENHO: 03070027 - DATA: 03/07/2023
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
1.150,00
EMPENHO: 04070039 - DATA: 03/07/2023
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
07 - SECRETARIA DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SEC [...]
1.150,00
EMPENHO: 03070028 - DATA: 03/07/2023
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL LOCALIZADO NA LAGOA SECA DESTINADO A ATENDER O PROGRAMA EDUCA MA [...]
580,00
EMPENHO: 07070001 - DATA: 03/07/2023
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
400,00
EMPENHO: 07070002 - DATA: 03/07/2023
ELCA DA LUZ DA SILVA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
400,00
EMPENHO: 07070004 - DATA: 03/07/2023
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
400,00
EMPENHO: 07070005 - DATA: 03/07/2023
NAYANA SOUSA RIBEIRO
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE ARTE CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
400,00
EMPENHO: 07070006 - DATA: 03/07/2023
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACA [...]
700,00

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