Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060014 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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17.885,00 |
17.885,00 |
17.885,00 |
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EMPENHO: 01060020 - DATA: 16/06/2023
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO E ACESSORIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
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13.120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060022 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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40.186,50 |
40.186,50 |
20.775,80 |
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EMPENHO: 01060023 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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19.856,00 |
19.856,00 |
19.856,00 |
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EMPENHO: 01060077 - DATA: 16/06/2023
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA NO TRANSPORTE DE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 04060031 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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14.841,80 |
14.841,80 |
14.841,80 |
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EMPENHO: 04060034 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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6.724,35 |
6.724,35 |
6.724,35 |
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EMPENHO: 04060178 - DATA: 16/06/2023
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 23/2017 MAPP 2924 E 3189 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
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3.923,31 |
3.923,31 |
3.923,31 |
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EMPENHO: 04060193 - DATA: 16/06/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO COM OS GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE NA SECRETARIA E [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04060032 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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13.159,53 |
13.159,53 |
13.159,53 |
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EMPENHO: 04060033 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.413,96 |
4.413,96 |
4.413,96 |
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EMPENHO: 04060035 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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2.013,72 |
2.013,72 |
2.013,72 |
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EMPENHO: 06060035 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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2.530,89 |
2.530,89 |
2.530,89 |
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EMPENHO: 06060038 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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685,08 |
685,08 |
685,08 |
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EMPENHO: 06060036 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.240,74 |
1.240,74 |
1.240,74 |
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EMPENHO: 06060037 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.070,55 |
1.070,55 |
1.070,55 |
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EMPENHO: 06060039 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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467,10 |
467,10 |
467,10 |
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EMPENHO: 06060040 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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352,92 |
352,92 |
352,92 |
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EMPENHO: 03060020 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03060021 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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20.099,30 |
20.099,30 |
20.099,30 |
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EMPENHO: 03060022 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO POVO POTIGUAR DA ALDEIA JACINTO DE BAIX
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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3.260,30 |
3.260,30 |
3.260,30 |
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EMPENHO: 03060023 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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6.282,00 |
6.282,00 |
6.282,00 |
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EMPENHO: 03060024 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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6.865,50 |
6.865,50 |
6.865,50 |
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EMPENHO: 03060025 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 03060026 - DATA: 15/06/2023
ASSOCIACAO COMUNIT DOS ASSENTADOS DE XIQUE XIQUE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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1.333,00 |
1.333,00 |
1.333,00 |
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EMPENHO: 03060027 - DATA: 15/06/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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11.200,50 |
11.200,50 |
11.200,50 |
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EMPENHO: 03060028 - DATA: 15/06/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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21.913,00 |
21.913,00 |
21.913,00 |
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EMPENHO: 03060029 - DATA: 15/06/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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2.931,10 |
2.931,10 |
2.931,10 |
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EMPENHO: 03060030 - DATA: 15/06/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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6.791,50 |
6.791,50 |
6.791,50 |
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EMPENHO: 01060018 - DATA: 14/06/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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