Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060123 - DATA: 30/06/2023
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR [...]
|
8.271,60 |
8.271,60 |
8.271,60 |
|
EMPENHO: 03060057 - DATA: 28/06/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
96,62 |
96,62 |
96,62 |
|
EMPENHO: 02060020 - DATA: 28/06/2023
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
604,04 |
604,04 |
604,04 |
|
EMPENHO: 04060192 - DATA: 28/06/2023
DETRAN CE
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE VISTORIA VEICULAR DO VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
109,85 |
109,85 |
109,85 |
|
EMPENHO: 06060065 - DATA: 28/06/2023
HORTENCIA BRAGA DE SOUZA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA XI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DIA 30 DE JUNHO DE 2023 ATRAVES [...]
|
290,00 |
290,00 |
290,00 |
|
EMPENHO: 01060032 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
3.873,10 |
3.873,10 |
3.873,10 |
|
EMPENHO: 03060038 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
4.347,68 |
4.347,68 |
4.347,68 |
|
EMPENHO: 02060015 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
6.400,51 |
6.400,51 |
6.400,51 |
|
EMPENHO: 02060016 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
17.137,23 |
17.137,23 |
17.137,23 |
|
EMPENHO: 02060017 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
|
1.920,76 |
1.920,76 |
1.920,76 |
|
EMPENHO: 01060033 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
23.751,85 |
23.751,85 |
23.751,85 |
|
EMPENHO: 01060034 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
12.793,42 |
12.793,42 |
12.793,42 |
|
EMPENHO: 04060038 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
2.822,52 |
2.822,52 |
2.822,52 |
|
EMPENHO: 04060061 - DATA: 27/06/2023
LABORAT. DE PATOLOGIA COSTA NOGUEIRA & TAVORA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE PCR EM TEMPO REAL EGFR DA PACIENTE SHEILA RODRIGUES DIAS CONFORME SO [...]
|
1.590,00 |
1.590,00 |
1.590,00 |
|
EMPENHO: 04060037 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...]
|
5.073,58 |
5.073,58 |
5.073,58 |
|
EMPENHO: 06060042 - DATA: 27/06/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 20 [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06060043 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ J [...]
|
2.005,42 |
2.005,42 |
2.005,42 |
|
EMPENHO: 06060044 - DATA: 27/06/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
4.262,19 |
4.262,19 |
4.262,19 |
|
EMPENHO: 01060086 - DATA: 26/06/2023
TAMBORIL CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS CARTORIOS REFERENTE A EMISSAO DE CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
84,56 |
84,56 |
84,56 |
|
EMPENHO: 01060096 - DATA: 26/06/2023
F I S DE SOUSA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
|
3.035,50 |
3.035,50 |
3.035,50 |
|
EMPENHO: 01060087 - DATA: 26/06/2023
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PRECO PUBLICO PELO DIREITO DE USO DE RADIOFREQUENCIAS PPDUR PROCESSO 53500045494202381 JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
|
14,04 |
14,04 |
14,04 |
|
EMPENHO: 03060068 - DATA: 26/06/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
631,00 |
631,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060035 - DATA: 26/06/2023
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A SECRETA [...]
|
170,00 |
170,00 |
170,00 |
|
EMPENHO: 01060063 - DATA: 26/06/2023
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
2.500,00 |
2.500,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060085 - DATA: 23/06/2023
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHO [...]
|
22,00 |
22,00 |
22,00 |
|
EMPENHO: 03060071 - DATA: 23/06/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
29.026,31 |
29.026,31 |
29.026,31 |
|
EMPENHO: 02060024 - DATA: 23/06/2023
ANTONIO CLEBIO DA SILVA NASCIMENTO 25044395803
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DO ESTOFADO DE ONIBUS E MICROONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
13.066,00 |
13.066,00 |
13.066,00 |
|
EMPENHO: 04060080 - DATA: 23/06/2023
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 04060187 - DATA: 23/06/2023
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
|
321,84 |
321,84 |
321,84 |
|
EMPENHO: 04060190 - DATA: 23/06/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO RESTANTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMED [...]
|
33.031,73 |
33.031,73 |
33.031,73 |
|
