Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060011 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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901,25 |
901,25 |
901,25 |
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EMPENHO: 04060012 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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11.652,20 |
11.652,20 |
11.652,20 |
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EMPENHO: 04060016 - DATA: 06/06/2023
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
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6.351,98 |
6.351,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 06060015 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
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2.378,70 |
2.378,70 |
2.378,70 |
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EMPENHO: 06060016 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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3.783,40 |
3.783,40 |
3.783,40 |
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EMPENHO: 06060017 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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1.036,35 |
1.036,35 |
1.036,35 |
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EMPENHO: 06060018 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
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328,70 |
328,70 |
328,70 |
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EMPENHO: 06060019 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPEICAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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1.712,76 |
1.712,76 |
1.712,76 |
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EMPENHO: 06060020 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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17.235,04 |
17.235,04 |
17.235,04 |
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EMPENHO: 06060021 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
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2.410,15 |
2.410,15 |
2.410,15 |
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EMPENHO: 06060022 - DATA: 06/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
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6.852,20 |
6.852,20 |
6.852,20 |
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EMPENHO: 01060007 - DATA: 06/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA T [...]
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234,30 |
234,30 |
234,30 |
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EMPENHO: 01060004 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS D [...]
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1.122,00 |
1.122,00 |
1.122,00 |
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EMPENHO: 03060007 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
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1.276,40 |
1.276,40 |
1.276,40 |
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EMPENHO: 03060008 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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716,51 |
716,51 |
716,51 |
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EMPENHO: 03060014 - DATA: 05/06/2023
PAULO ROGERIO FERRAZ TREINAMENTOS E EVENTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SECRETARIO DE EDUCACAO NO EVENTO DENOMINADO CONET CONGRESSO EDUCACAO PARA TRANSFORMACAO 2023 QUE ACONTECERA NO P [...]
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556,00 |
556,00 |
556,00 |
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EMPENHO: 02060030 - DATA: 05/06/2023
C MOURAO DE PAIVA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
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160.772,00 |
160.772,00 |
75.000,00 |
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EMPENHO: 01060128 - DATA: 05/06/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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745,00 |
745,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060129 - DATA: 05/06/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.151,50 |
1.151,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060066 - DATA: 05/06/2023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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61,06 |
61,06 |
61,06 |
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EMPENHO: 04060007 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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673,20 |
673,20 |
673,20 |
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EMPENHO: 04060008 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.276,40 |
1.276,40 |
1.276,40 |
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EMPENHO: 06060008 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
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336,60 |
336,60 |
336,60 |
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EMPENHO: 06060010 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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785,40 |
785,40 |
785,40 |
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EMPENHO: 06060012 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETAR [...]
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412,81 |
412,81 |
412,81 |
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EMPENHO: 06060014 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
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426,09 |
426,09 |
426,09 |
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EMPENHO: 06060007 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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2.580,60 |
2.580,60 |
2.580,60 |
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EMPENHO: 06060009 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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224,40 |
224,40 |
224,40 |
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EMPENHO: 06060011 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
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534,05 |
534,05 |
534,05 |
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EMPENHO: 06060013 - DATA: 05/06/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
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578,85 |
578,85 |
578,85 |
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