Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060191 - DATA: 23/06/2023
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROPEDIATRA NO PACIENTE INFANTE FRANCISCO A [...]
|
465,00 |
465,00 |
465,00 |
|
EMPENHO: 01060114 - DATA: 23/06/2023
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PR [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 03060033 - DATA: 22/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
16.417,70 |
16.417,70 |
16.417,70 |
|
EMPENHO: 03060034 - DATA: 22/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
16.493,20 |
16.493,20 |
16.493,20 |
|
EMPENHO: 03060035 - DATA: 22/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
10.547,80 |
10.547,80 |
10.547,80 |
|
EMPENHO: 03060036 - DATA: 22/06/2023
G C H REIS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
|
58.289,72 |
58.289,72 |
58.289,72 |
|
EMPENHO: 01060088 - DATA: 22/06/2023
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACOES ELETRONICAS DOS REQUERIMENTOS 270149-REQ CONCESSAO E 270149-REQ SOLICITACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TA [...]
|
219,70 |
219,70 |
219,70 |
|
EMPENHO: 01060089 - DATA: 22/06/2023
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEMACE
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL POR ADESAO E COMPROMISSO REFERENTE AO REQUERIMENTO 270149-REQ DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
|
856,80 |
856,80 |
856,80 |
|
EMPENHO: 04060186 - DATA: 22/06/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
8.883,64 |
8.883,64 |
8.883,64 |
|
EMPENHO: 04060194 - DATA: 22/06/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DE EXECUCAO DE CIRURGIAS ELETIVA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 01060026 - DATA: 22/06/2023
LEANDRO MESQUITA MARTINS
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CICLOSESC 2023 REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURIS [...]
|
423,00 |
423,00 |
423,00 |
|
EMPENHO: 03060070 - DATA: 21/06/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
2.122,56 |
2.122,56 |
2.122,56 |
|
EMPENHO: 01060025 - DATA: 21/06/2023
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
|
65.154,12 |
65.154,12 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01060081 - DATA: 21/06/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
|
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 4ª QUARTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
56.047,26 |
56.047,26 |
56.047,26 |
|
EMPENHO: 04060082 - DATA: 21/06/2023
JORGE LUIS ALVES LIMA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 01060082 - DATA: 20/06/2023
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE MATRICULA DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
60,00 |
60,00 |
60,00 |
|
EMPENHO: 01060095 - DATA: 20/06/2023
FRANCISCA ROSALINA MELO TORRES
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO TOYOTA HILUX CD4X4 SRV DE PLACAS ODW3419 A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 03060060 - DATA: 20/06/2023
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATREVES DA SECR [...]
|
1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
|
EMPENHO: 03060061 - DATA: 20/06/2023
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 02060044 - DATA: 20/06/2023
MARCOS ALVES DE MELO
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL EM ATIVIDADES DE AULAS COMPLEMENTARES NO TEMPO INTEGRA [...]
|
2.286,00 |
2.286,00 |
2.286,00 |
|
EMPENHO: 04060185 - DATA: 20/06/2023
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE PARTE DO SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO Nº 825785/2015 PT 1028519-99 FIRMADO COM A UNIAO FEDERAL POR INTERMEDIO [...]
|
28.270,91 |
28.270,91 |
28.270,91 |
|
EMPENHO: 01060083 - DATA: 20/06/2023
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
|
SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
|
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
|
EMPENHO: 01060079 - DATA: 19/06/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE A PROJETOS GEORREFERENCIAMENTO ORCAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO ESPECIFIC [...]
|
96,62 |
96,62 |
96,62 |
|
EMPENHO: 01060024 - DATA: 19/06/2023
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
|
2.406,00 |
2.406,00 |
2.406,00 |
|
EMPENHO: 04060064 - DATA: 19/06/2023
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONA [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 01060021 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
153,72 |
153,72 |
153,72 |
|
EMPENHO: 03060019 - DATA: 16/06/2023
ITALO DO NASCIMENTO LIMA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
14.697,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03060031 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
2.003,85 |
2.003,85 |
2.003,85 |
|
EMPENHO: 03060032 - DATA: 16/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
1.038,00 |
1.038,00 |
1.038,00 |
|
EMPENHO: 02060013 - DATA: 16/06/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
2.774,00 |
2.774,00 |
2.774,00 |
|
