Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020035 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PSF DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
|
EMPENHO: 04020036 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO DE M [...]
|
1.664,00 |
1.664,00 |
1.664,00 |
|
EMPENHO: 04020037 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
|
EMPENHO: 06020017 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO FUND [...]
|
768,00 |
768,00 |
768,00 |
|
EMPENHO: 06020018 - DATA: 16/02/2023
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
|
1.024,00 |
1.024,00 |
1.024,00 |
|
EMPENHO: 01020116 - DATA: 16/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
|
727,00 |
727,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020019 - DATA: 16/02/2023
H DA SILVA SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
|
5.110,00 |
5.110,00 |
5.110,00 |
|
EMPENHO: 03020026 - DATA: 16/02/2023
DENIS FELIX DE SOUSA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACAS NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNID [...]
|
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
|
EMPENHO: 03020044 - DATA: 16/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
1.381,00 |
1.381,00 |
1.381,00 |
|
EMPENHO: 04020039 - DATA: 16/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
7.497,90 |
7.497,90 |
7.497,90 |
|
EMPENHO: 04020040 - DATA: 16/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
2.076,00 |
2.076,00 |
2.076,00 |
|
EMPENHO: 06020019 - DATA: 16/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
695,46 |
695,46 |
695,46 |
|
EMPENHO: 06020020 - DATA: 16/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
|
679,89 |
679,89 |
679,89 |
|
EMPENHO: 06020021 - DATA: 16/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
347,73 |
347,73 |
347,73 |
|
EMPENHO: 01020115 - DATA: 15/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
520,00 |
520,00 |
520,00 |
|
EMPENHO: 02020024 - DATA: 15/02/2023
ANTONIO ADAO RODRIGUES FERREIRA
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADE DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NA [...]
|
2.980,00 |
2.980,00 |
2.980,00 |
|
EMPENHO: 03020023 - DATA: 15/02/2023
GILVAN MESQUITA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA ACOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DA SEDE E ZONA RURAL DESTE M [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 03020024 - DATA: 15/02/2023
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.940,00 |
1.940,00 |
1.940,00 |
|
EMPENHO: 03020025 - DATA: 15/02/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
|
1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
|
EMPENHO: 04020185 - DATA: 15/02/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART REFERENTE AO PROJETO BASICO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCI [...]
|
96,62 |
96,62 |
96,62 |
|
EMPENHO: 04020196 - DATA: 15/02/2023
LUCAS DE QUEIROZ XIMENES RODRIGUES
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO Nº 930 CARRAPICHO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRET [...]
|
1.963,00 |
1.963,00 |
1.963,00 |
|
EMPENHO: 06020028 - DATA: 15/02/2023
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIOS EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AS [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 06020030 - DATA: 15/02/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
|
EMPENHO: 06020031 - DATA: 15/02/2023
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
|
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
|
EMPENHO: 06020034 - DATA: 15/02/2023
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCATAS EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DO TRABALHO A ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIP [...]
|
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
|
EMPENHO: 01020055 - DATA: 14/02/2023
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 01020087 - DATA: 14/02/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
|
860,00 |
860,00 |
860,00 |
|
EMPENHO: 04020169 - DATA: 14/02/2023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE PITONBEIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
|
249,61 |
249,61 |
249,61 |
|
EMPENHO: 04020170 - DATA: 14/02/2023
JORGE LUIS ALVES LIMA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTIN [...]
|
2.200,00 |
2.200,00 |
2.200,00 |
|
EMPENHO: 04020171 - DATA: 14/02/2023
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PÉLA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
