Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01020063 - DATA: 06/02/2023
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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60,00 |
60,00 |
60,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 06/02/2023
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 06/02/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 01020049 - DATA: 03/02/2023
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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128.800,91 |
128.800,91 |
128.800,91 |
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EMPENHO: 01020106 - DATA: 03/02/2023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
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33.578,29 |
33.578,29 |
33.578,29 |
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EMPENHO: 03020040 - DATA: 03/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.399,00 |
1.399,00 |
1.399,00 |
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EMPENHO: 04020209 - DATA: 03/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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442,00 |
442,00 |
442,00 |
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EMPENHO: 01020013 - DATA: 02/02/2023
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CAMISAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.575,00 |
1.575,00 |
1.575,00 |
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EMPENHO: 01020014 - DATA: 02/02/2023
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO M [...]
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3.125,05 |
3.125,05 |
3.125,05 |
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EMPENHO: 01020073 - DATA: 02/02/2023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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110,69 |
110,69 |
110,69 |
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EMPENHO: 02020016 - DATA: 02/02/2023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
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477,54 |
477,54 |
477,54 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 02/02/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 03020029 - DATA: 02/02/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 02/02/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 04020182 - DATA: 02/02/2023
SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE E DRYKOPRIMER DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
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1.878,00 |
1.878,00 |
1.878,00 |
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EMPENHO: 06020035 - DATA: 02/02/2023
NORTE AUTOS CAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE [...]
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4.960,00 |
4.960,00 |
4.960,00 |
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EMPENHO: 02020001 - DATA: 01/02/2023
NPEC REPRESENTACOES LTDA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO PARA ATENDER AS DETERMINACOES DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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106.730,00 |
106.730,00 |
106.730,00 |
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EMPENHO: 01020001 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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274,50 |
274,50 |
274,50 |
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EMPENHO: 01020002 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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1.846,90 |
1.846,90 |
1.846,90 |
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EMPENHO: 01020003 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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57.862,20 |
57.862,20 |
57.862,20 |
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EMPENHO: 01020004 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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33.744,87 |
33.744,87 |
33.744,87 |
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EMPENHO: 02020002 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.598,80 |
2.598,80 |
2.598,80 |
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EMPENHO: 02020003 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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9.979,10 |
9.979,10 |
9.979,10 |
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EMPENHO: 03020001 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.481,48 |
2.481,48 |
2.481,48 |
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EMPENHO: 03020002 - DATA: 01/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.323,45 |
1.323,45 |
1.323,45 |
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EMPENHO: 04020001 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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13.499,52 |
13.499,52 |
13.499,52 |
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EMPENHO: 04020002 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.339,88 |
14.339,88 |
14.339,88 |
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EMPENHO: 04020003 - DATA: 01/02/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.941,00 |
4.941,00 |
4.941,00 |
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EMPENHO: 04020004 - DATA: 01/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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2.044,86 |
2.044,86 |
2.044,86 |
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EMPENHO: 04020005 - DATA: 01/02/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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6.921,42 |
6.921,42 |
6.921,42 |
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