Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07030014 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO DANIEL RODRIGUES SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMA [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030013 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 07030012 - DATA: 01/03/2023
JANETE DO NASCIMENTO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE DE ARTE E CULTURA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030011 - DATA: 01/03/2023
JARDIANA PEREIRA FERNANDES
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030010 - DATA: 01/03/2023
JOAO VICTOR SOUSA DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA COMUNIDADE INDIGENA I NO PROJETO PROJETANDO VIDAS M [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030009 - DATA: 01/03/2023
JOSE ACLISIO PEREIRA DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ARTE E CULTURA NO ASSENTAMENTO SANTANA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030008 - DATA: 01/03/2023
LUIS EDNARDO ALVES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEDE NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETAND [...]
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
|
EMPENHO: 07030007 - DATA: 01/03/2023
NAYANA SOUSA RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030006 - DATA: 01/03/2023
SAMARA LETICIA DA SILVA ARAUJO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADORA DE INFORMATICA NA COMUNIDADE INDIGENA II NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMAD [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 07030005 - DATA: 01/03/2023
IVONETE SOUSA DE MELO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PAGAMENTO DOS SERVOÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIADS MT FIRMADO JUNTO A FUNDAÇAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DOS D [...]
|
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 07030004 - DATA: 01/03/2023
LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSESSOR NA AREA DE INFORMATICA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 07030003 - DATA: 01/03/2023
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 07030002 - DATA: 01/03/2023
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 07030001 - DATA: 01/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
|
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
|
EMPENHO: 01030065 - DATA: 01/03/2023
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
|
SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
|
EMPENHO: 01030098 - DATA: 01/03/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
|
SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
1.120,00 |
1.120,00 |
1.120,00 |
|
EMPENHO: 01030066 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
580,00 |
580,00 |
580,00 |
|
EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2023
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
|
SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
|
EMPENHO: 13030002 - DATA: 01/03/2023
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
|
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
|
33.477,80 |
33.477,80 |
33.477,80 |
|
EMPENHO: 01030115 - DATA: 01/03/2023
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
|
950,00 |
950,00 |
950,00 |
|
EMPENHO: 01030050 - DATA: 01/03/2023
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
|
960,00 |
960,00 |
960,00 |
|
EMPENHO: 01030051 - DATA: 01/03/2023
EDNO PEREIRA RODRIGUES
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS EM ESTRUTURAS DE FERRO DA ARENINHA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
|
230,00 |
230,00 |
230,00 |
|
EMPENHO: 01030032 - DATA: 01/03/2023
GERLANDO R TORRES - ME
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
|
650,00 |
650,00 |
650,00 |
|
EMPENHO: 01030013 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
|
17.396,36 |
17.396,36 |
17.396,36 |
|
EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
|
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
|
EMPENHO: 01020048 - DATA: 28/02/2023
MV & R LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 3ª TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
112.022,23 |
112.022,23 |
112.022,23 |
|
EMPENHO: 04020211 - DATA: 28/02/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
832,00 |
832,00 |
832,00 |
|
EMPENHO: 04020193 - DATA: 28/02/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DA ELEICAO DO CONSELHO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04020192 - DATA: 28/02/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE 2022 E CUSTEIO DO TOMOGRA [...]
|
180,00 |
180,00 |
180,00 |
|
EMPENHO: 04020030 - DATA: 28/02/2023
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PELICULAS DE RAIO-X DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO D [...]
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
