Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/04/2023 |
EMPENHO: 06040084
048.XXX.XXX-01
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
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1.530,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04040195
993.XXX.XXX-53
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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1.950,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01030112
048.XXX.XXX-01
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO [...]
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1.740,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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11,50 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 04010005
76.535.764/0020-06
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR [...]
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359,30 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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3,58 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 02010004
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB DE M [...]
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133,78 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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52,00 |
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| 18/04/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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22,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 04040194
896.XXX.XXX-72
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIAO DO COMITE DE GOVERNANCA DA REGIAO NORTE ATRAVES D [...]
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180,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040061
360.XXX.XXX-68
MARIA CELIA FRANCO DO NASCIMENTO MADEIRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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180,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02030007
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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6.144,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040003
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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7.040,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 03030011
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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1.152,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 03040006
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
896,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01020042
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
896,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01030019
09.465.448/0001-55
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE [...]
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768,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 07040001
071.XXX.XXX-07
FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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160,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 03040049
069.XXX.XXX-78
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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1.490,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040062
984.XXX.XXX-91
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECR [...]
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1.050,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 07040002
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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11,50 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 06010002
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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208,35 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 04010006
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABSA/CE.
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981,24 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 01040063
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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52,80 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
|
23,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040025
23.727.373/0001-64
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA FRANCISCA ALANA DE JESUS DA LUZ NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES [...]
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600,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040026
23.727.373/0001-64
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DO SERVIDOR JOSE RENE FELIPE DE ARAUJO NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNIC [...]
|
600,00 |
|
| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040027
23.727.373/0001-64
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA SUELI RODRIGUES SILVA OLIVEIRA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M [...]
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600,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040028
23.727.373/0001-64
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA MARIA ELIZIANE PEREIRA ALMEIDA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES M [...]
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600,00 |
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| 17/04/2023 |
EMPENHO: 02040029
23.727.373/0001-64
UNDIME- UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SERVIDORA LUCILEIDE PAE DE SOUZA NO 19º FORUM ESTADUAL DA UNDIME/CE 2023 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAI [...]
|
600,00 |
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