Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030190 - DATA: 20/03/2023
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVAN [...]
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1.004,00 |
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EMPENHO: 04030192 - DATA: 20/03/2023
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABO [...]
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2.250,00 |
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EMPENHO: 02030010 - DATA: 17/03/2023
C MOURAO DE PAIVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
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229.250,00 |
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EMPENHO: 04030027 - DATA: 17/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAU [...]
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1.485,00 |
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EMPENHO: 02030011 - DATA: 17/03/2023
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
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511.760,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 17/03/2023
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS C [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 01030044 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 01030045 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 01030046 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 03030035 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 04030039 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 06030032 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 06030145 - DATA: 17/03/2023
TALITA SOUZA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 06030146 - DATA: 17/03/2023
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR [...]
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50,00 |
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EMPENHO: 01030022 - DATA: 16/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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32.879,20 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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46.629,80 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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269,01 |
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EMPENHO: 02030008 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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20.644,40 |
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EMPENHO: 02030009 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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3.000,30 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.471,32 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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217,98 |
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EMPENHO: 04030020 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.507,29 |
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EMPENHO: 04030021 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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13.582,26 |
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EMPENHO: 04030022 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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14.059,50 |
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EMPENHO: 04030023 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.806,12 |
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EMPENHO: 04030024 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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7.220,55 |
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EMPENHO: 06030017 - DATA: 16/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
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3.120,00 |
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EMPENHO: 06030018 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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971,73 |
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EMPENHO: 06030019 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.383,48 |
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