Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04060006 - DATA: 01/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.816,50 |
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EMPENHO: 06060004 - DATA: 01/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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695,46 |
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EMPENHO: 06060005 - DATA: 01/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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451,53 |
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EMPENHO: 06060006 - DATA: 01/06/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB [...]
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544,95 |
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EMPENHO: 02060007 - DATA: 01/06/2023
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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5.304,19 |
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EMPENHO: 01060012 - DATA: 01/06/2023
SERV DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS SEBRAE
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM ACOES DE CONSULTORIAS TECNOLOGICAS E DE GESTAO EMPRESARIAL VISANDO O FO [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01060013 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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28.059,89 |
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EMPENHO: 01060014 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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276.400,93 |
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EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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20.876,45 |
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EMPENHO: 03060017 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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270.659,71 |
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EMPENHO: 04060023 - DATA: 01/06/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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2.257,57 |
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EMPENHO: 04060024 - DATA: 01/06/2023
LABORATORIO ALFA BIODIAGNOSTICO LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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2.316,67 |
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EMPENHO: 04060025 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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110.392,70 |
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EMPENHO: 06060029 - DATA: 01/06/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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19.409,03 |
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EMPENHO: 01060019 - DATA: 01/06/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRET [...]
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5.090,00 |
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EMPENHO: 04060036 - DATA: 01/06/2023
32.625.433 FRANCISCO JONAS BARROS PONTES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GRANITO BEGE DESTINADO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA [...]
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1.254,90 |
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EMPENHO: 01060027 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01060028 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01060029 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 01060030 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01060031 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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4.550,00 |
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EMPENHO: 03060037 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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650,00 |
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EMPENHO: 06060041 - DATA: 01/06/2023
GERLANDO R TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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3.250,00 |
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EMPENHO: 01060039 - DATA: 01/06/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 01/06/2023
A AMARO F DA SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 04060041 - DATA: 01/06/2023
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
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1.951,00 |
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EMPENHO: 01060042 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 01060043 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 01060044 - DATA: 01/06/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
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EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2023
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO DO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUN [...]
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8.100,00 |
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