Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06010019 - DATA: 02/01/2023
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICI [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 01010040 - DATA: 02/01/2023
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
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1.460,00 |
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EMPENHO: 01010041 - DATA: 02/01/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIME [...]
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17.866,66 |
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EMPENHO: 01010042 - DATA: 02/01/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
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7.250,00 |
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EMPENHO: 01010043 - DATA: 02/01/2023
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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172,68 |
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EMPENHO: 01010044 - DATA: 02/01/2023
EDUARDO COELHO FARIAS RODRIGUES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01010046 - DATA: 02/01/2023
JOAO GUTEMBERG VITORIANO TEIXEIRA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS MANUTENCAO E TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES E PERIFERICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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3.200,00 |
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EMPENHO: 01010047 - DATA: 02/01/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
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945,00 |
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EMPENHO: 01010052 - DATA: 02/01/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.499,99 |
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EMPENHO: 01010053 - DATA: 02/01/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
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EMPENHO: 01010055 - DATA: 02/01/2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01010056 - DATA: 02/01/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01010057 - DATA: 02/01/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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1.630,00 |
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EMPENHO: 01010060 - DATA: 02/01/2023
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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10.421,78 |
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EMPENHO: 01010061 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 01010062 - DATA: 02/01/2023
F I S DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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8.159,50 |
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EMPENHO: 01010064 - DATA: 02/01/2023
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 01010066 - DATA: 02/01/2023
LUCILENE NUNES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
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1.600,00 |
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EMPENHO: 01010067 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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520,00 |
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EMPENHO: 01010068 - DATA: 02/01/2023
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNT [...]
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6.400,00 |
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EMPENHO: 01010069 - DATA: 02/01/2023
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNT [...]
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3.900,00 |
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EMPENHO: 01010071 - DATA: 02/01/2023
MAIRTON ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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2.950,00 |
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EMPENHO: 01010072 - DATA: 02/01/2023
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1.059,00 |
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EMPENHO: 01010073 - DATA: 02/01/2023
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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547,00 |
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EMPENHO: 01010074 - DATA: 02/01/2023
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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1.750,00 |
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EMPENHO: 01010078 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
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1.510,00 |
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EMPENHO: 01010079 - DATA: 02/01/2023
FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAI [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 01010081 - DATA: 02/01/2023
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01010082 - DATA: 02/01/2023
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AD [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 01010084 - DATA: 02/01/2023
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.001,00 |
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