Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01030053 - DATA: 01/03/2023
FABIANO DE MESQUITA SAMPAIO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENCAO E REPAROS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA PA CARREGADEIRA W130 PAC2 JUNTO A SECRETARI [...]
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400,00 |
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EMPENHO: 01030054 - DATA: 01/03/2023
MARIA BIANCA MAGALHAES MARTINS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS PARA PRESTACAO DE CONTAS DAS SECRETARIAS DO FUNDO GERAL DA [...]
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1.650,00 |
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EMPENHO: 01030055 - DATA: 01/03/2023
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1.240,00 |
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EMPENHO: 01030056 - DATA: 01/03/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.000,00 |
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EMPENHO: 01030057 - DATA: 01/03/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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1.915,00 |
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EMPENHO: 01030058 - DATA: 01/03/2023
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACAS OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
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540,00 |
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EMPENHO: 01030060 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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1.020,00 |
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EMPENHO: 01030061 - DATA: 01/03/2023
ANTONIO RONALDO DUARTE LOPES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM SOLDAS REPAROS RECUPERACAO DE PECAS E SERVICOS MECANICOS NAS MAQUINAS PESADAS E EQUIPAMENTOS D [...]
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1.990,00 |
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EMPENHO: 01030062 - DATA: 01/03/2023
DENIS FELIX DE SOUSA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSID [...]
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1.670,00 |
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EMPENHO: 01030063 - DATA: 01/03/2023
MAIRTON ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01030064 - DATA: 01/03/2023
PAULO DE SOUZA PINHO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇOS A SEREM RESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO SANGRADOURO E PAREDE DE ACUDES NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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1.050,00 |
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EMPENHO: 01030065 - DATA: 01/03/2023
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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09 - SECRETARIA DE GOVERNO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 01030066 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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580,00 |
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EMPENHO: 01030067 - DATA: 01/03/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUA [...]
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96,62 |
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EMPENHO: 01030069 - DATA: 01/03/2023
MARIA DALILA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO [...]
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180,00 |
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EMPENHO: 01030070 - DATA: 01/03/2023
MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTEN [...]
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70,00 |
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EMPENHO: 01030073 - DATA: 01/03/2023
MAYCON CLISTENES DOS SANTOS DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ROCAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE JUCAS ATRAVES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 01030074 - DATA: 01/03/2023
JOSE EDSON CHAVES DE ALMEIDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 27 VINTE E SETE MANILHAS DE 400MM DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 01030075 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO DE ASSIS MESQUITA PINHEIRO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR RPV Nº 13913691 REFERENTE AO PROCESSO Nº 0030143-7320198060127 PROFERIDA PELA VARA UNICA DA COMAR [...]
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5.183,14 |
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EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2023
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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900,00 |
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EMPENHO: 01030083 - DATA: 01/03/2023
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DA PISCINA DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE APOIO AOS POLICIAIS DO COMANDO TATI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 01030088 - DATA: 01/03/2023
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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3.400,00 |
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EMPENHO: 01030089 - DATA: 01/03/2023
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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1.150,00 |
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EMPENHO: 01030092 - DATA: 01/03/2023
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E [...]
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2.750,00 |
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EMPENHO: 01030093 - DATA: 01/03/2023
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
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4.500,00 |
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EMPENHO: 01030094 - DATA: 01/03/2023
DR SOFTWARE SERVICOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (SCANNER DE MESA) VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETAR [...]
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480,00 |
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EMPENHO: 01030095 - DATA: 01/03/2023
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.001,00 |
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EMPENHO: 01030096 - DATA: 01/03/2023
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
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1.353,00 |
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EMPENHO: 01030097 - DATA: 01/03/2023
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 01030098 - DATA: 01/03/2023
VANUSA MACIEL DA SILVA
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.120,00 |
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