Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03080015 - DATA: 17/08/2023
F. J. M. DE SOUSA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI [...]
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12.270,50 |
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EMPENHO: 01080029 - DATA: 17/08/2023
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
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1.725,00 |
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EMPENHO: 04080042 - DATA: 17/08/2023
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE M [...]
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350,00 |
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EMPENHO: 01080118 - DATA: 17/08/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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324,00 |
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EMPENHO: 03080013 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.805,98 |
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EMPENHO: 03080014 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.224,84 |
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EMPENHO: 01080024 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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92,10 |
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EMPENHO: 01080025 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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713,90 |
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EMPENHO: 01080026 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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32.046,12 |
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EMPENHO: 01080027 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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34.237,70 |
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EMPENHO: 01080028 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MU [...]
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872,10 |
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EMPENHO: 02080015 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.348,20 |
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EMPENHO: 02080016 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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15.576,00 |
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EMPENHO: 04080037 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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17.156,70 |
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EMPENHO: 04080038 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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15.435,96 |
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EMPENHO: 04080039 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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5.053,22 |
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EMPENHO: 04080040 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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8.056,80 |
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EMPENHO: 04080041 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.806,12 |
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EMPENHO: 06080029 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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4.439,22 |
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EMPENHO: 06080030 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.682,36 |
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EMPENHO: 06080031 - DATA: 16/08/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PS [...]
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1.719,20 |
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EMPENHO: 06080032 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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638,37 |
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EMPENHO: 06080033 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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441,15 |
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EMPENHO: 06080034 - DATA: 16/08/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB [...]
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363,30 |
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EMPENHO: 01080119 - DATA: 16/08/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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1.066,00 |
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EMPENHO: 04080055 - DATA: 16/08/2023
DETRAN CE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD13 DE PLACA SAZ1D08 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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104,13 |
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EMPENHO: 01080022 - DATA: 15/08/2023
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MU [...]
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1.991,75 |
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EMPENHO: 01080023 - DATA: 15/08/2023
MARIA REJANIA ALBUQUERQUE ME
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
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2.611,75 |
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EMPENHO: 01080057 - DATA: 15/08/2023
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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200,00 |
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EMPENHO: 01080091 - DATA: 15/08/2023
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
FUNDO GERAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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1.200,00 |
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