EMPENHO: 03090037 - DATA: 30/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090037

Data: 30/09/2021

Valor: R$ 13.882,14

Fornecedor: VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 20.346.800/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.010 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL FME VINCULADO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1231

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
21/10/2021		2021	13.882,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.882,14*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2021	03090037 - 001 - 000	2021	13.882,14
*Quantidade: 1* *Valor total: 13.882,14*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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