lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 03090037 - DATA: 30/09/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03090037
Data: 30/09/2021
Valor: R$ 13.882,14
Fornecedor: VIVA SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 20.346.800/0001-76

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Orgão: 04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Unid. orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.010 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ENS FUNDAMENTAL FME VINCULADO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. AUTORIZACAO 1231

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
21/10/2021 2021 13.882,14
Quantidade: 1 Valor total: 13.882,14

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/10/2021 03090037 - 001 - 000 2021 13.882,14
Quantidade: 1 Valor total: 13.882,14
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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