Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030001 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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10.059,40 |
10.059,40 |
10.059,40 |
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EMPENHO: 02030002 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.197,30 |
2.197,30 |
2.197,30 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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570,90 |
570,90 |
570,90 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.043,10 |
1.043,10 |
1.043,10 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.557,00 |
1.557,00 |
1.557,00 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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4.518,51 |
4.518,51 |
4.518,51 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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3.925,35 |
3.925,35 |
3.925,35 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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12.725,82 |
12.725,82 |
12.725,82 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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9.160,74 |
9.160,74 |
9.160,74 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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181,65 |
181,65 |
181,65 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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461,91 |
461,91 |
461,91 |
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EMPENHO: 06030004 - DATA: 01/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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467,10 |
467,10 |
467,10 |
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EMPENHO: 06030005 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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757,62 |
757,62 |
757,62 |
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EMPENHO: 06030006 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.196,82 |
1.196,82 |
1.196,82 |
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EMPENHO: 06030007 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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2.141,10 |
2.141,10 |
2.141,10 |
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EMPENHO: 01030012 - DATA: 01/03/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.499,99 |
2.499,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030005 - DATA: 01/03/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 01/03/2023
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
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5.900,00 |
5.900,00 |
5.900,00 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 01/03/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
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65.522,42 |
65.522,42 |
65.522,42 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 01/03/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
|
35.781,43 |
35.781,43 |
35.781,43 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 01/03/2023
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
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108.668,25 |
108.668,25 |
108.668,25 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 01/03/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNO DA INFORMACAO LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030008 - DATA: 01/03/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO [...]
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2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030013 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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17.396,36 |
17.396,36 |
17.396,36 |
|
EMPENHO: 01030014 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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25.510,18 |
25.510,18 |
25.510,18 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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242.156,32 |
242.156,32 |
242.156,32 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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280.560,24 |
280.560,24 |
280.560,24 |
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EMPENHO: 04030011 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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123.335,44 |
123.335,44 |
123.335,44 |
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EMPENHO: 06030009 - DATA: 01/03/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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13.086,80 |
13.086,80 |
13.086,80 |
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EMPENHO: 01030028 - DATA: 01/03/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
|
4.550,00 |
4.550,00 |
4.550,00 |
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