Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030019 - DATA: 06/03/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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1.066,26 |
1.066,26 |
1.066,26 |
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EMPENHO: 04030171 - DATA: 06/03/2023
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE IMAGEM NA PACIENTE LINDALVA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO CONFORME SOLICI [...]
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735,00 |
735,00 |
735,00 |
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EMPENHO: 04030172 - DATA: 06/03/2023
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM UM MEDICO NEUROLOGISTA NA PACIENTE INFANTE ISIS RODRIGU [...]
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450,00 |
450,00 |
450,00 |
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EMPENHO: 01030049 - DATA: 04/03/2023
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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128.800,91 |
128.800,91 |
128.800,91 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 03/03/2023
OXIBORGES INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL ACONDICIONADO EM CILINDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATO [...]
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2.399,82 |
2.399,82 |
2.399,82 |
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EMPENHO: 01030117 - DATA: 03/03/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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676,00 |
676,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030042 - DATA: 03/03/2023
ALDREY MARCIO ROCHA RODRIGUES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA: A MUSICA NO CONTEXTO DA ARTE E EDUCACAO REFERENTE AO PROJETO PEDAGOGICO [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
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EMPENHO: 03030043 - DATA: 03/03/2023
PAULO JOSE ALENCAR DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MONITOR DA OFICINA DE DANCA PARA SER DESENVOLVIDA COM ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUN [...]
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2.060,00 |
2.060,00 |
2.060,00 |
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EMPENHO: 04030168 - DATA: 03/03/2023
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO PARA PESQUISA DE ENDOMETRIOSE NA PACIENTE MARIA SUSANA NA [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 04030169 - DATA: 03/03/2023
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LINFOCINTILOGRAFIA NO PACIENTE ANGELO GABRIEL DE SOUSA GOMES CONFORM [...]
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434,00 |
434,00 |
434,00 |
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EMPENHO: 04030170 - DATA: 03/03/2023
POLIMEDICA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE NASOFIBROSCOPIA NO PACIENTE PAULO VITOR RODRIGUES DA SILVA CONFORME [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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1.203,68 |
1.203,68 |
1.203,68 |
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EMPENHO: 01030008 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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5.887,49 |
5.887,49 |
5.887,49 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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10.715,68 |
10.715,68 |
10.715,68 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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24.931,27 |
24.931,27 |
24.931,27 |
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EMPENHO: 02030003 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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5.845,04 |
5.845,04 |
5.845,04 |
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EMPENHO: 02030004 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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13.575,06 |
13.575,06 |
13.575,06 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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5.667,42 |
5.667,42 |
5.667,42 |
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EMPENHO: 04030008 - DATA: 02/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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8.794,67 |
8.794,67 |
8.794,67 |
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EMPENHO: 01030100 - DATA: 02/03/2023
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
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33.719,15 |
33.719,15 |
33.719,15 |
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EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UNIFORME ESPORTIVO COM SUBLIMACAO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORT [...]
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1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
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EMPENHO: 01030002 - DATA: 01/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS GOLA POLO PRETA COM PINTURA FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL [...]
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472,00 |
472,00 |
472,00 |
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EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 01/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.188,00 |
1.188,00 |
1.188,00 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 01/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.187,00 |
1.187,00 |
1.187,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 01/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
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EMPENHO: 07030001 - DATA: 01/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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30.587,00 |
30.587,00 |
30.587,00 |
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EMPENHO: 01030005 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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46.109,75 |
46.109,75 |
46.109,75 |
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EMPENHO: 01030006 - DATA: 01/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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290,97 |
290,97 |
290,97 |
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