Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030190 - DATA: 20/03/2023
MEDCENTER SAUDE E IMAGEM LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXMAE CORE BIOPSIA PAAF GUIADO POR ULTRASSOM MAMARIO NA PACIENTE ANTONIA EVAN [...]
|
1.004,00 |
1.004,00 |
1.004,00 |
|
EMPENHO: 04030192 - DATA: 20/03/2023
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABO [...]
|
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
|
EMPENHO: 02030010 - DATA: 17/03/2023
C MOURAO DE PAIVA
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CALCADOS PARA COMPOR O FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO [...]
|
229.250,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04030027 - DATA: 17/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E SAUDE BUCAL DESTINADAS A SEMANA DE SAU [...]
|
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
|
EMPENHO: 02030011 - DATA: 17/03/2023
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENT. LTDA
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS PARA ATENDER ALUNOS DO BERCARIO E DOS ENSINOS INFATIL E FUNDAMENTAL CONFORME AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
511.760,00 |
511.760,00 |
211.760,00 |
|
EMPENHO: 03030014 - DATA: 17/03/2023
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS C [...]
|
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01030044 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 01030045 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 01030046 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 03030035 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 04030039 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 06030032 - DATA: 17/03/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
|
EMPENHO: 06030145 - DATA: 17/03/2023
TALITA SOUZA SILVA
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA CONSELHEIRA TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDORA [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 06030146 - DATA: 17/03/2023
MARCILIO DE SOUZA DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DO CONSELHEIRO TUTELAR DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE FORTALEZA/CE PARA ACOMPANHAR UMA ENTREVISTA DE CASO COMO GARANTIDOR [...]
|
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
EMPENHO: 01030022 - DATA: 16/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
|
EMPENHO: 01030023 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
|
32.879,20 |
32.879,20 |
32.879,20 |
|
EMPENHO: 01030024 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
|
46.629,80 |
46.629,80 |
46.629,80 |
|
EMPENHO: 01030025 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
|
269,01 |
269,01 |
269,01 |
|
EMPENHO: 02030008 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
20.644,40 |
20.644,40 |
20.644,40 |
|
EMPENHO: 02030009 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
|
3.000,30 |
3.000,30 |
3.000,30 |
|
EMPENHO: 03030012 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
1.471,32 |
1.471,32 |
1.471,32 |
|
EMPENHO: 03030013 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
217,98 |
217,98 |
217,98 |
|
EMPENHO: 04030020 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
|
4.507,29 |
4.507,29 |
4.507,29 |
|
EMPENHO: 04030021 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
|
13.582,26 |
13.582,26 |
13.582,26 |
|
EMPENHO: 04030022 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
|
14.059,50 |
14.059,50 |
14.059,50 |
|
EMPENHO: 04030023 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
1.806,12 |
1.806,12 |
1.806,12 |
|
EMPENHO: 04030024 - DATA: 16/03/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
7.220,55 |
7.220,55 |
7.220,55 |
|
EMPENHO: 06030017 - DATA: 16/03/2023
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
|
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO FRENTE E COSTA DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
3.120,00 |
3.120,00 |
3.120,00 |
|
EMPENHO: 06030018 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
971,73 |
971,73 |
971,73 |
|
EMPENHO: 06030019 - DATA: 16/03/2023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
1.383,48 |
1.383,48 |
1.383,48 |
|
