Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07040001 - DATA: 03/04/2023
FRANCISCO WESLEY SAMPAIO ARAUJO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO E REPAROS NO MONITOR DO COMPUTADOR DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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160,00 |
160,00 |
160,00 |
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EMPENHO: 01040088 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - SECRETARIA DE GOVERNO
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SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 01040087 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - SECRETAR DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
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SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE DO MUNI [...]
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140.000,00 |
140.000,00 |
140.000,00 |
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EMPENHO: 01040077 - DATA: 03/04/2023
ANDRE LUIS CASTRO MOURA
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SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
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EMPENHO: 01040127 - DATA: 03/04/2023
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01040086 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - SEC. DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO M [...]
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40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
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EMPENHO: 01040065 - DATA: 03/04/2023
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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EMPENHO: 13040001 - DATA: 03/04/2023
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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33.477,80 |
33.477,80 |
33.477,80 |
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EMPENHO: 01040104 - DATA: 03/04/2023
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 01040101 - DATA: 03/04/2023
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01040085 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
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85.000,00 |
85.000,00 |
85.000,00 |
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EMPENHO: 01040084 - DATA: 03/04/2023
VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DE ARTES DESTINADAS A JOGOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE C [...]
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460,00 |
460,00 |
460,00 |
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EMPENHO: 01040079 - DATA: 03/04/2023
JOSE EDMO DA SILVA MESQUITA
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETE COM O VEICULO MERCEDES BENZ 1620 NO TRECHO FORTALEZA A MONSENHOR TABOSA DESTINADO AO TRA [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 01040039 - DATA: 03/04/2023
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO [...]
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1.334,33 |
1.334,33 |
1.334,33 |
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EMPENHO: 01040026 - DATA: 03/04/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 03/04/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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21.355,51 |
21.355,51 |
21.355,51 |
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EMPENHO: 01030087 - DATA: 31/03/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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10,00 |
10,00 |
10,00 |
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EMPENHO: 01030041 - DATA: 31/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.408,00 |
1.408,00 |
1.408,00 |
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EMPENHO: 03030032 - DATA: 31/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.340,00 |
1.340,00 |
1.340,00 |
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EMPENHO: 02030029 - DATA: 31/03/2023
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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2.983,87 |
2.983,87 |
2.983,87 |
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EMPENHO: 02030024 - DATA: 31/03/2023
FOPAG - EJA 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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150.850,70 |
150.850,70 |
150.850,70 |
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EMPENHO: 02030023 - DATA: 31/03/2023
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE EM [...]
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487.571,95 |
487.571,95 |
487.571,95 |
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EMPENHO: 02030014 - DATA: 31/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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12.925,13 |
12.925,13 |
12.925,13 |
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EMPENHO: 02030013 - DATA: 31/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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2.514,50 |
2.514,50 |
2.514,50 |
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EMPENHO: 01030040 - DATA: 31/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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27.456,69 |
27.456,69 |
27.456,69 |
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EMPENHO: 01030039 - DATA: 31/03/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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7.142,72 |
7.142,72 |
7.142,72 |
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EMPENHO: 04030036 - DATA: 31/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 04030035 - DATA: 31/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.315,00 |
1.315,00 |
1.315,00 |
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EMPENHO: 04030194 - DATA: 31/03/2023
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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2.841,88 |
2.841,88 |
2.841,88 |
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EMPENHO: 06030029 - DATA: 31/03/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.076,00 |
1.076,00 |
1.076,00 |
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