Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040113 - DATA: 03/04/2023
ELISANGELA MARTINS DE ALENCAR
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MO [...]
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1.302,00 |
1.302,00 |
1.302,00 |
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EMPENHO: 01040114 - DATA: 03/04/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01040115 - DATA: 03/04/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
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EMPENHO: 01040116 - DATA: 03/04/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TA [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 01040117 - DATA: 03/04/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
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3.265,48 |
3.265,48 |
3.265,48 |
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EMPENHO: 01040118 - DATA: 03/04/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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2.186,00 |
2.186,00 |
2.186,00 |
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EMPENHO: 01040127 - DATA: 03/04/2023
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
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EMPENHO: 01040130 - DATA: 03/04/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOL DA INFORMACAO LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.499,99 |
2.499,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 02040023 - DATA: 03/04/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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6.924,01 |
6.924,01 |
6.924,01 |
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EMPENHO: 02040024 - DATA: 03/04/2023
JOSE ADILIO ARAUJO SANTOS
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS POR UNIDADES ESCOLARES DA SEDE E ZONA RURAL DO M [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02040035 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - FUNDEB 30%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MO [...]
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65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
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EMPENHO: 02040036 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - FUNDEB 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
5.000.000,00 |
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EMPENHO: 02040037 - DATA: 03/04/2023
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
2.000.000,00 |
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EMPENHO: 02040040 - DATA: 03/04/2023
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORM LTDA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E TREINAMENTOS VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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2.166,67 |
2.166,67 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040047 - DATA: 03/04/2023
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS C [...]
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10.000,00 |
6.400,00 |
6.400,00 |
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EMPENHO: 03040048 - DATA: 03/04/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 03040049 - DATA: 03/04/2023
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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1.490,00 |
1.490,00 |
1.490,00 |
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EMPENHO: 03040050 - DATA: 03/04/2023
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS E APOIO EM SERVICOS OPERACIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNI [...]
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1.850,00 |
1.850,00 |
1.850,00 |
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EMPENHO: 03040052 - DATA: 03/04/2023
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO M [...]
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860,00 |
860,00 |
860,00 |
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EMPENHO: 03040053 - DATA: 03/04/2023
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
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2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
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EMPENHO: 03040058 - DATA: 03/04/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL EM DIVERSAS SALAS DO PREDIO DA ESCOLA LUIZ LEITAO NO MUNICIPIO [...]
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16.148,08 |
16.148,08 |
16.148,08 |
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EMPENHO: 04040188 - DATA: 03/04/2023
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04040189 - DATA: 03/04/2023
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 04040190 - DATA: 03/04/2023
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 04040192 - DATA: 03/04/2023
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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48.360,00 |
48.360,00 |
48.360,00 |
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EMPENHO: 04040193 - DATA: 03/04/2023
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA RESOLVENDO [...]
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1.750,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
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EMPENHO: 04040195 - DATA: 03/04/2023
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACAS PNP4617 A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNIC [...]
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1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
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EMPENHO: 04040196 - DATA: 03/04/2023
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CID [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 04040198 - DATA: 03/04/2023
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 01/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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5.491,34 |
5.491,34 |
5.491,34 |
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EMPENHO: 04040199 - DATA: 03/04/2023
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2023 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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23.669,28 |
23.669,28 |
23.669,28 |
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