Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01050077 - DATA: 02/05/2023
DHIONE DE SOUSA XAVIER
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RU [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01050122 - DATA: 02/05/2023
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
3.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13050001 - DATA: 02/05/2023
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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33.477,80 |
33.477,80 |
33.477,80 |
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EMPENHO: 01050012 - DATA: 02/05/2023
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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20.876,45 |
20.876,45 |
20.876,45 |
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EMPENHO: 01050037 - DATA: 02/05/2023
GERLANDO R TORRES - ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 01050087 - DATA: 02/05/2023
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA ESTRUTURA FISICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPOR [...]
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1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
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EMPENHO: 01050096 - DATA: 02/05/2023
JOAO PAULO JOSINO RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO 1439 E 1433 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARI [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 01050099 - DATA: 02/05/2023
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 03040055 - DATA: 28/04/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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598,00 |
598,00 |
598,00 |
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EMPENHO: 02040008 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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8.793,57 |
8.793,57 |
8.793,57 |
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EMPENHO: 02040009 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...]
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3.068,64 |
3.068,64 |
3.068,64 |
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EMPENHO: 02040038 - DATA: 28/04/2023
FOPAG - EJA 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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155.823,80 |
155.823,80 |
155.823,80 |
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EMPENHO: 01040034 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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26.247,07 |
26.247,07 |
26.247,07 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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5.353,03 |
5.353,03 |
5.353,03 |
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EMPENHO: 04040044 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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8.618,42 |
8.618,42 |
8.618,42 |
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EMPENHO: 04040045 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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1.259,09 |
1.259,09 |
1.259,09 |
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EMPENHO: 04040072 - DATA: 28/04/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE DADOS RESULTADOS E TOMADAS DE DE [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04040185 - DATA: 28/04/2023
TARCISIO TAVARES NOGUEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
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EMPENHO: 04040186 - DATA: 28/04/2023
FELIPE DE SOUSA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
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EMPENHO: 07040021 - DATA: 28/04/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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69,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 01040032 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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2.419,02 |
2.419,02 |
2.419,02 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 28/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E M [...]
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779,35 |
779,35 |
779,35 |
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EMPENHO: 01040123 - DATA: 27/04/2023
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E EDICAO EM HOMENAGEM AO DIA DO TRABALHADOR ATRAVES D [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 01040031 - DATA: 27/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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4.116,85 |
4.116,85 |
4.116,85 |
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EMPENHO: 01040126 - DATA: 27/04/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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727,00 |
727,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03040018 - DATA: 27/04/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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5.542,14 |
5.542,14 |
5.542,14 |
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EMPENHO: 03040019 - DATA: 27/04/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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3.776,50 |
3.776,50 |
3.776,50 |
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EMPENHO: 03040020 - DATA: 27/04/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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11.049,00 |
11.049,00 |
11.049,00 |
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EMPENHO: 03040021 - DATA: 27/04/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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4.166,50 |
4.166,50 |
4.166,50 |
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EMPENHO: 03040022 - DATA: 27/04/2023
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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5.432,50 |
5.432,50 |
5.432,50 |
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