lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 01050012 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01050012
Data: 02/05/2023
Valor: R$ 20.876,45
Fornecedor: COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
CNPJ do fornecedor: 38.613.973/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO GERAL
Orgão: 12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Unidade orçamentária: 12.01 - SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
Proj. atividade: 2.072 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO E DESPORTO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0773

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
10/05/2023 2023 20.876,45
Quantidade: 1 Valor total: 20.876,45

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/05/2023 01050012 - 001 - 000 2023 20.876,45
Quantidade: 1 Valor total: 20.876,45
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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