lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 06010011 - DATA: 30/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06010011
Data: 30/01/2023
Valor: R$ 1.879,00
Fornecedor: ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
CNPJ do fornecedor: 32.886.276/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Orgão: 08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.041 - MANUT DAS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0034

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
31/01/2023 2023 1.879,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.879,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2023 06010011 - 001 - 000 2023 1.879,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.879,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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