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LISTA DE PAGAMENTOS - 2023 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 28/11/2023 - 18:15:21
Data
Pagamento		 Identificação do empenho
Origem		 Orgão
Histórico		 Valor (R$) Mais
11/05/2023 EMPENHO: 04030020
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...] 		4.507,29
11/05/2023 EMPENHO: 04030021
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...] 		13.582,26
11/05/2023 EMPENHO: 04030022
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...] 		14.059,50
11/05/2023 EMPENHO: 04030023
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		1.806,12
11/05/2023 EMPENHO: 04030024
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...] 		7.220,55
11/05/2023 EMPENHO: 04040001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...] 		14.078,26
11/05/2023 EMPENHO: 04040002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...] 		13.527,36
11/05/2023 EMPENHO: 04040003
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...] 		4.265,73
11/05/2023 EMPENHO: 04040004
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...] 		1.909,92
11/05/2023 EMPENHO: 04040005
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...] 		7.045,41
11/05/2023 EMPENHO: 04040037
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...] 		3.881,43
11/05/2023 EMPENHO: 04040038
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...] 		13.922,64
11/05/2023 EMPENHO: 04040039
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...] 		13.173,31
11/05/2023 EMPENHO: 04040042
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE S [...] 		3.117,85
11/05/2023 EMPENHO: 04050016
18.224.107/0001-89
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387 		07 - SECRETARIA DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...] 		790,00
11/05/2023 EMPENHO: 01050004
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...] 		19.410,70
11/05/2023 EMPENHO: 01040014
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...] 		44.603,00
11/05/2023 EMPENHO: 01040035
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		05 - SECRETARIA DE OBRAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...] 		5.353,03
11/05/2023 EMPENHO: 02040005
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...] 		15.695,00
11/05/2023 EMPENHO: 02040006
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...] 		2.350,60
11/05/2023 EMPENHO: 02040007
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...] 		5.999,10
11/05/2023 EMPENHO: 02040008
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...] 		8.793,57
11/05/2023 EMPENHO: 02040009
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% D [...] 		3.068,64
11/05/2023 EMPENHO: 02050001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...] 		2.664,50
11/05/2023 EMPENHO: 02050002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...] 		16.154,90
11/05/2023 EMPENHO: 03040018
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...] 		5.542,14
11/05/2023 EMPENHO: 03040019
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...] 		3.776,50
11/05/2023 EMPENHO: 03040020
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...] 		11.049,00
11/05/2023 EMPENHO: 03040021
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...] 		4.166,50
11/05/2023 EMPENHO: 03040022
63.460.455/0001-00
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA 		04 - SECRETARIA DE EDUCACAO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...] 		5.432,50

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