Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060077
666.XXX.XXX-66
FOPAG - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ACS
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAU [...]
|
27.060,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060078
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
11.618,70 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060120
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SECRET DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTE [...]
|
11.902,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060117
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SECRETARIA DE OBRAS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
32.817,20 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060118
666.XXX.XXX-66
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
15.975,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060119
666.XXX.XXX-66
FOPAG - AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AGENTES DE TRANSITO E GUARDAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
725,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060031
666.XXX.XXX-66
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
65.014,78 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060032
666.XXX.XXX-66
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TERCO DE FERIAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
260.573,20 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060033
666.XXX.XXX-66
FOPAG - FUNDEB 70 ENSINO INFANTIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA INFANTIL 70% DO MUNICI [...]
|
142.426,14 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02060034
666.XXX.XXX-66
FOPAG - FUNDEB 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO BASICA 70% DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
474.949,57 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060115
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
20.487,40 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060116
666.XXX.XXX-66
FOPAG - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ADIANTAMENTO CINQUENTA POR CENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS [...]
|
825,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060114
131.XXX.XXX-10
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PR [...]
|
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060064
053.XXX.XXX-54
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE O FLUXO DE ATENDIMENTO DA POLICLINICA REGIONA [...]
|
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060080
039.XXX.XXX-82
JOSE LUIS RODRIGUES ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O TRE/CE SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICAD [...]
|
50,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
1.317,60 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
1.608,57 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060035
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
|
2.530,89 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060036
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
|
1.240,74 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060037
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
|
1.070,55 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060043
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ J [...]
|
2.005,42 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060044
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
4.262,19 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070001
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
1.683,00 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070002
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
|
601,50 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070003
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
822,60 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070004
43.609.493/0001-74
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO [...]
|
349,65 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070005
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
4.031,07 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070006
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
|
17.824,91 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070007
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTE [...]
|
554,15 |
|
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070008
28.520.441/0001-33
G C H REIS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
|
2.594,55 |
|
