Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/02/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
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11,50 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 06010011
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.879,00 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 04010194
27.732.937/0001-08
NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TA [...]
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9.957,00 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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17,50 |
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| 03/02/2023 |
EMPENHO: 01010019
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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2.274,00 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 02010002
07.040.108/0001-57
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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1.048,10 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 02020016
04.805.566/0001-41
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO.
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477,54 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 03020028
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 03020029
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 03020030
07.135.601/0001-50
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE ELABORACAO DE PROJETOS E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMP [...]
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96,62 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010027
03.643.232/0001-56
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO [...]
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8.510,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010110
083.XXX.XXX-89
PAULO CESAR FERREIRA SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRO CATALAGO E GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABO [...]
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2.100,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010109
15.376.324/0001-04
JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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2.500,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010009
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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20,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010011
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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22,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 07010001
797.XXX.XXX-68
TATIARA GOMES DO NASCIMENTO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVES DO FUN [...]
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2.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 07010002
045.XXX.XXX-84
JOSE FILHO ARAUJO SANTOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU SOCIAL ATRAVE [...]
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2.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 07010003
048.XXX.XXX-02
LUMA RODRIGUES DE OLIVEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL COORDENADORA DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO ITAU [...]
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2.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 03010026
606.XXX.XXX-91
ANTONIO SOUZA DE MOURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO D [...]
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460,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010080
058.XXX.XXX-70
ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS NA PRACA SETE DE SETEMBRO PARA ANIMACAO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTAS DO PADROEIRO EM [...]
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460,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
11,50 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010012
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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5.526,87 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010013
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
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1.450,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010029
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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3.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
46,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010016
11.313.314/0001-60
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE M [...]
|
7.044,05 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010017
15.593.034/0001-04
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS COM ARMAZENAMENTO EM MIDIA FISICA A SABER DOCUMENTOS CONTABEIS PRO [...]
|
1.950,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010038
18.786.076/0001-50
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SEC [...]
|
1.150,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010039
26.749.547/0001-88
V6 CONSTRUTORA E ASSESSORIA TECNICA EIRELI EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ENGENHARIA E ARQUITETURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
|
3.400,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010026
01.275.251/0001-41
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIP [...]
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550,00 |
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