Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2023 |
EMPENHO: 01030113
MARIA DALILA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ES [...]
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180,00 |
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| 24/03/2023 |
EMPENHO: 01030114
ADEMARCIA TEMOTEO ROSA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA ENGENHEIRA AGRONOMA POR 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUI [...]
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70,00 |
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| 24/03/2023 |
EMPENHO: 03030053
SECRETARIA DA EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA SEDUC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DO TERMO DE RESPONSABILIDADE 114/2022 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA E A SECR [...]
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3.702,51 |
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| 24/03/2023 |
EMPENHO: 03010001
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZACAO 0003
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129.500,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 06030143
RODRIGO DE MELO SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SE [...]
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50,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 06030144
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 02 DOIS DIAS NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SEMINAR [...]
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360,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030191
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ESCUTA SOBRE A COBERTURA VACINAL CONHECENDO A R [...]
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180,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 02030020
MARIA MELO ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS COORDENADAS PELA SE [...]
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70,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 06030142
HOTEL DA VILLA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA MARIA LUZIANE SILVA FARIAS SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DIA [...]
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200,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030187
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE AJUSTE Nº 030/2021 MAPP 4484 FIRMADO COM A SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA [...]
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4.342,40 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 01030026
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
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64.796,31 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030185
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA GESTACIONAL COM DOPPLER NA PACIENTE EDILENE DA CONCEICAO DE [...]
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330,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04030163
MARIA JOSE MELO CORDEIRO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A ALIMENTAÇAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS MARGARIDA ALVES J [...]
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800,00 |
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| 23/03/2023 |
EMPENHO: 04010005
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DA SECRETARIA DE SAUDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR [...]
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692,66 |
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| 22/03/2023 |
EMPENHO: 04030025
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-6 [...]
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3.565,95 |
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| 22/03/2023 |
EMPENHO: 04030026
CARVALHO & LIMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DESTINADOS A ATENDER O PACIENTE WALTER DA SILVA GOMES CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 490-6 [...]
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3.565,95 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 06030018
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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971,73 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 06030019
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.383,48 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 06030020
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.068,91 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 04030020
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.507,29 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 04030021
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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13.582,26 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 04030022
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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14.059,50 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 01030023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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32.879,20 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 01030024
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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46.629,80 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 02030008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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20.644,40 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 02030009
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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3.000,30 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 03030012
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.471,32 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 01030025
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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269,01 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 04030220
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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2.150,50 |
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| 21/03/2023 |
EMPENHO: 03030060
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.399,00 |
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