Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030013
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO MUNIC [...]
|
4.235,24 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030014
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
10.503,06 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 02030006
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
|
13.555,50 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 03030010
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
15.835,37 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01030066
FRANCISCO EUDES DO NASCIMENTO RODRIGUES
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
580,00 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 04030162
JOSE EIELDO LIMA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAÇE AS DISPESAS COM SERVOÇOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES BUROCRATICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA NA CIDA [...]
|
1.380,00 |
|
| 17/03/2023 |
EMPENHO: 01020055
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
|
1.300,00 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030077
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
392,21 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030021
SOMAG SERVICE LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
|
920,00 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030016
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE [...]
|
4.773,32 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030010
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ J [...]
|
4.384,96 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030011
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASS [...]
|
5.363,51 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030012
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
2.834,70 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030013
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
|
3.216,08 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 06030014
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI [...]
|
3.241,64 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030017
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. [...]
|
2.342,02 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030018
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
|
12.549,20 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 04030195
LUCIVALDO DO NASCIMENTO CHAVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM REPAROS NA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI [...]
|
860,00 |
|
| 16/03/2023 |
EMPENHO: 01030078
INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA IMAP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA CONCERNENTE AO MODULO ISS BANCOS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
900,00 |
|
| 15/03/2023 |
EMPENHO: 01020047
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
1.460,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030141
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO [...]
|
180,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030038
LORENA FARIAS CARVALHO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
1.302,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030069
JOANA DARC DE SOUZA LIMA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL AS [...]
|
1.302,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 04030018
JOAO EDILSON DE MELO 98300881387
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
|
700,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 01030076
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO E AS BUILT REFERENTE A CONSTRUCAO DO PASSEIO PUBLICO NO MUNICIPIO [...]
|
96,62 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030035
MARIA ALVES DA COSTA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO [...]
|
460,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030036
RAVENA LIMA DOS SANTOS
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
1.302,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030037
RAQUEL FERREIRA DE SOUSA ARAUJO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NP PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
1.302,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030039
FRANCISCO SAULO MACIEL LAMEU
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE REFRENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CRAS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
|
800,00 |
|
| 14/03/2023 |
EMPENHO: 06030040
FRANCISCA CAMILA DA SILVA MELO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VISITADOR NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANÇAS FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
|
1.302,00 |
|
