Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 06/04/2023 |
EMPENHO: 04030030
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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81.669,21 |
15/06/2023 |
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| 06/04/2023 |
EMPENHO: 01030049
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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128.800,91 |
10/04/2023 |
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| 06/04/2023 |
EMPENHO: 03030036
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
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10.211,67 |
11/04/2023 |
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| 06/04/2023 |
EMPENHO: 04030043
MIRIAM JORGE TEIXEIRA M.E.
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PARA O MUNICIPIO DE CATUNDA REFERENTE A PACTUACAO PPJ JUNTO A [...]
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1.951,00 |
11/05/2023 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 01040054
CONRADO PAIVA FREIRE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP111 [...]
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2.400,00 |
05/04/2023 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 06040100
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA GRAVACAO DE VIDEOS COM CAPTACAO DE AUDIO E AEREAS E EDICAO PARA O LANCAMENTO DO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRM [...]
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900,00 |
19/05/2023 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 03030004
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
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5.900,00 |
12/07/2023 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 06030152
CONRADO PAIVA FREIRE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM VIAGENS COM O VEICULO MICROONIBUS MARCA/MODELO FIAT DUCATO ENGESIGEXE ANO 2018 DE PLACA POP111 [...]
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3.000,00 |
05/04/2023 |
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| 05/04/2023 |
EMPENHO: 02030017
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
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10.200,00 |
11/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 02040023
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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6.924,01 |
04/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03040003
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO [...]
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140.629,50 |
04/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03040002
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
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46.305,38 |
04/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03040001
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (FUNDAME [...]
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84.793,72 |
04/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03030032
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.340,00 |
05/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01030041
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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1.408,00 |
05/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 06030029
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.076,00 |
11/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030036
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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2.250,00 |
11/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030035
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.315,00 |
11/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01030027
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO [...]
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3.868,00 |
25/04/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 06030151
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
14/06/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030200
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
14/06/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030042
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
19.000,00 |
10/07/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 04030041
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
22.995,00 |
21/07/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 03030055
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
14/06/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01030096
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
14/06/2023 |
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| 04/04/2023 |
EMPENHO: 01030047
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIME [...]
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17.866,66 |
25/05/2023 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 01030034
JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
|
1.608,30 |
13/04/2023 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 03030029
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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11.050,60 |
03/04/2023 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 03030028
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
|
7.941,20 |
03/04/2023 |
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| 03/04/2023 |
EMPENHO: 03030027
COOP DE PROD AGROP AGUIA DE ASSENT SANTANA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGR [...]
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22.102,00 |
03/04/2023 |
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