Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 29/08/2023 |
EMPENHO: 04010003
BANCO DO BRASIL SA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
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34,50 |
29/08/2023 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01010011
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNIC [...]
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22,00 |
29/08/2023 |
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| 29/08/2023 |
EMPENHO: 01010009
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE [...]
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37,91 |
29/08/2023 |
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| 28/08/2023 |
EMPENHO: 01080009
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
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64.233,54 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 04080059
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET JANTAR COMEMORATIVO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA [...]
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5.400,00 |
25/08/2023 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 04080036
F HENRIQUE MEDICAMENTOS VETERINARIOS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PARA TRATO COM CAES E GATOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS D [...]
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1.258,20 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 03080039
DANIEL DO NASCIMENTO DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR E AUXILIAR DE SECRETARIA A DISPOSICAO DE UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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1.500,00 |
25/08/2023 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 01080070
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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1.750,00 |
25/08/2023 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 04080051
INSTITUTO ROSA BRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
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30.000,00 |
25/08/2023 |
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| 25/08/2023 |
EMPENHO: 03010003
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHO [...]
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11,50 |
25/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080016
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD 1.3 DE PLACA SBK2J87 DUR [...]
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309,02 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080021
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK2J87-CE DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO D [...]
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345,00 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 04080057
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
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790,00 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03080038
ANDREZA FERREIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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1.400,00 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080069
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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1.250,00 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 01080068
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
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930,00 |
24/08/2023 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03070046
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
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5.900,00 |
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| 24/08/2023 |
EMPENHO: 03060044
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO ENSINO E APRENDIZADO J [...]
|
5.900,00 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080034
ALUPLAQ COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO ANODIZADO DE IDENTIFICACAO DESTINADA A INAUGURACAO DO HIPODROMO RAIMUNDO ANTERO DE CARVALH [...]
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1.350,00 |
29/08/2023 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 04080058
L M PROSAUDE COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COLCHOES PNEUMATICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUNDO [...]
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720,00 |
24/08/2023 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01080029
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 JUNTO A [...]
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1.725,00 |
23/08/2023 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 06080015
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
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602,02 |
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| 23/08/2023 |
EMPENHO: 01010010
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS EM PULSOS E LIGACOES INTERURBANAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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200,95 |
23/08/2023 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080036
LD BONES PERSONALIZADOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BONES PERSONALIZADOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO 2ª CAVALGADA DA INDEPENDENCIA JUNTO A SECRET [...]
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7.000,00 |
22/08/2023 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01080094
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM SOLDAS REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DO PAC JUNTO A SECRETARIA DE NEG [...]
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3.320,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 01070121
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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535,00 |
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| 22/08/2023 |
EMPENHO: 04010170
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA SESA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRAPARTIDA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA JUNTO A COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUT [...]
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4.308,50 |
22/08/2023 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO: 04080042
WILLAMES CLAY MACHADO AGUIAR ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM JOGO DE PLACA DE VEICULO OFICIAL DESTINADO AO VEICULO DA VIGILANCIA EM SAUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE M [...]
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350,00 |
21/08/2023 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO: 03080015
F. J. M. DE SOUSA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS ESCOLARES E ENCONTROS DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNI [...]
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12.270,50 |
21/08/2023 |
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| 21/08/2023 |
EMPENHO: 06080031
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA PS [...]
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1.719,20 |
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