Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010124
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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745,00 |
- - - |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010117
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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421,00 |
16/02/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010131
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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613,00 |
12/07/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010129
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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823,00 |
12/07/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010068
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNT [...]
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6.400,00 |
18/01/2023 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 02010005
PAULO IGOR MATIAS DE MOURA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO A NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO P [...]
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100,00 |
19/01/2023 |
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| 16/01/2023 |
EMPENHO: 01010008
NEIA ARAUJO DE SOUZA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DURANTE 02 DOIS DIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES PROMOVIDO [...]
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140,00 |
19/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010007
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO 1ª REUNIAO PRESENCIAL DA AREA DESCENTRALIZADA DE SAU [...]
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180,00 |
18/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010114
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E F [...]
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29.924,86 |
13/02/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010063
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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60,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010040
D P BARBOSA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PASTILHAS CLORO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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1.084,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010191
JVW CONSTRUCOES LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES E COMPLEMENTARES DAS INSTALACOES PREVENTIVAS DE COMBATE A INCENDIO [...]
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40.378,65 |
16/02/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 06010083
DIEGO DA SILVA MELO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.200,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010044
DIEGO DA SILVA MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSEN [...]
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1.375,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010033
JOSE VALCIR DA SILVA FLOR
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO VW GOL TL MC DE PLACA PNP4617 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIP [...]
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1.620,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 03010016
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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1.000,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 03010015
JEANE MESQUITA DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE [...]
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1.400,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010067
FRANCISCO ANTONIO DA PAZ DAS NEVES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE REDES PARA AS TRAVES DA ARENINHA NO BAIRRO JUCAS NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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520,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010066
LUCILENE NUNES ALVES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BUROCRATICOS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUN [...]
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1.600,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 01010064
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E [...]
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1.400,00 |
13/01/2023 |
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| 13/01/2023 |
EMPENHO: 04010032
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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52.116,00 |
13/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 04010002
ASSOCIACAO TABOENSE DOS APICULTORES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE LEITE IN NATURA INTEGRAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNT [...]
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697,50 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 06010014
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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1.000,00 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 06010015
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO A [...]
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1.482,00 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 06010024
KAILTON DE SOUSA COSTA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E CADASTROS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
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1.460,00 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 03010014
KAILTON DE SOUSA COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ALUGUEL DE SOM E PROPAGANDAS VOLANTES DE ACOES PROMOVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSEN [...]
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1.600,00 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010061
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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1.300,00 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010062
F I S DE SOUSA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE M [...]
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8.159,50 |
12/01/2023 |
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| 12/01/2023 |
EMPENHO: 01010060
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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10.421,78 |
12/01/2023 |
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| 11/01/2023 |
EMPENHO: 01010059
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE AO REGISTRO DE UMA ATA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.243,80 |
11/01/2023 |
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