Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 27/01/2023 |
EMPENHO: 01010078
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
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1.510,00 |
27/01/2023 |
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| 27/01/2023 |
EMPENHO: 02010011
EMANUEL JOSAFA ARAGAO COELHO 91961297353
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REGISTRO FOTOGRAFICO GRAVACAO EM VIDEO E PRODUCAO DE VT INSTITUCIONAL DO EVENTO JORNADA PEDAGO [...]
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5.300,00 |
15/02/2023 |
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| 26/01/2023 |
EMPENHO: 04010036
CEDIC CENTRO DE DIAGNOS POR IMAGEM DE CRATEUS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA NA PACIENTE INFANTE MARIA CLARA SOUSA DE ARAUJO CONFORME [...]
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220,00 |
26/01/2023 |
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| 26/01/2023 |
EMPENHO: 04010009
PROIMAGEM SERVICOS DE SAUDE LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER OBSTETRICO NA PACIENTE GESTANTE CLEIDE DA L [...]
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280,00 |
26/01/2023 |
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| 26/01/2023 |
EMPENHO: 06010028
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO CHEVROLET SPIN SM ADAPT ACESS DE PLACA RIL4I75 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTEN [...]
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608,72 |
26/01/2023 |
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| 26/01/2023 |
EMPENHO: 06010027
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS PARA LICENCIAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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197,18 |
26/01/2023 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 02010016
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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5.717,49 |
25/01/2023 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010076
A. M. LIRA PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E-CPF PARA GESTORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABO [...]
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417,00 |
25/01/2023 |
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| 25/01/2023 |
EMPENHO: 01010077
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA GRAVACAO DE VIDEOS EM ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TAB [...]
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1.300,00 |
26/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 04010035
J ARY TECIDOS LTDA FILIAL 01
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO [...]
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278,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010075
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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535,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010115
M.C. ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 02 DUAS INSCRICOES PARA O CURSO IMPLANTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES QUE OCORRERA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDAD [...]
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2.700,00 |
15/02/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 13010001
CONSORC PUBL DE MANE DE R. S. DA REG S. DE CRATEUS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS ORIUNDAS DE CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2022 PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO [...]
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30.000,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 04010169
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO CRATEUS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O REPASSE DAS OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS CONTRATO DE RATEIO 02/2022 ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIV [...]
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23.669,28 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 03010018
CARLOS FRED MARQUES DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMT7458 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUC [...]
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1.350,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010074
VERA LUCIA DE ALMEIDA BITU
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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1.750,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010073
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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547,00 |
24/01/2023 |
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| 24/01/2023 |
EMPENHO: 01010072
ANTONIO EDSON DA SILVA SOARES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE PESSOAL JUNTO A SECRETARIA D [...]
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1.059,00 |
24/01/2023 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 04010034
MAIRTON ALVES DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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3.400,00 |
23/01/2023 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 03010025
MAIRTON ALVES DA COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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3.900,00 |
23/01/2023 |
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| 23/01/2023 |
EMPENHO: 01010071
MAIRTON ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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2.950,00 |
23/01/2023 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 02010018
HOTEL PRAIA 2000 LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DO SERVIDOR PAULO IGOR MATIAS DE MOURA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDAD [...]
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320,00 |
19/01/2023 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 01010070
HOTEL PRAIA 2000 LTDA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA SERVIDORA NEIA ARAUJO DE SOUZA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2023 NA CIDADE DE [...]
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320,00 |
19/01/2023 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 03010017
RAIMUNDO NONATO CHAVES DE ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI DE PLACA OCJ1728 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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1.430,00 |
19/01/2023 |
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| 19/01/2023 |
EMPENHO: 01010069
CARLOS DANIEL SAMPAIO SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO PADROEIRO 2023 JUNT [...]
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3.900,00 |
19/01/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 06010096
JACQUELINE FIDELIS FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTIC [...]
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50,00 |
23/02/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 06010095
ROGERIA FERREIRA VASCONCELOS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA GARANTIR OS DIREITOS DE UMA ADOLESCENTE PARTIC [...]
|
50,00 |
23/02/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010130
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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598,00 |
12/07/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010020
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPI [...]
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3.799,50 |
18/01/2023 |
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| 18/01/2023 |
EMPENHO: 01010128
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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727,00 |
12/07/2023 |
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