Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06080011 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS [...]
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1.950,40 |
1.950,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080014 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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11.209,04 |
11.209,04 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080015 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREA [...]
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602,02 |
602,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080016 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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2.244,00 |
2.244,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080018 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS J [...]
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652,25 |
652,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080020 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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518,80 |
518,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080010 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICI [...]
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3.678,95 |
3.678,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080011 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E [...]
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2.332,40 |
2.332,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080012 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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1.596,55 |
1.596,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080018 - DATA: 03/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MO [...]
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3.983,79 |
3.983,79 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080009 - DATA: 03/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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5.429,38 |
5.429,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080011 - DATA: 03/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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4.343,05 |
4.343,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080031 - DATA: 03/08/2023
GTM ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE GRAMA SINTETICA DRENAGEM DO CAMPO DE FUTEBOL E SINALIZACAO DA [...]
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196.069,81 |
196.069,81 |
196.069,81 |
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EMPENHO: 04080024 - DATA: 03/08/2023
MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUND [...]
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2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
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EMPENHO: 06080025 - DATA: 03/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC [...]
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3.181,85 |
3.181,85 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080039 - DATA: 03/08/2023
MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TAB [...]
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520,00 |
520,00 |
520,00 |
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EMPENHO: 06080026 - DATA: 03/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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3.508,72 |
3.508,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080004 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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14.284,64 |
14.284,64 |
14.284,64 |
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EMPENHO: 02080005 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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6.600,47 |
6.600,47 |
6.600,47 |
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EMPENHO: 02080006 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
6.015,37 |
6.015,37 |
6.015,37 |
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EMPENHO: 02080007 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
16.286,49 |
16.286,49 |
16.286,49 |
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EMPENHO: 02080008 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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16.835,94 |
16.835,94 |
16.835,94 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 02/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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27.744,44 |
27.744,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 02/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE [...]
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5.629,76 |
5.629,76 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080014 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA S [...]
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18.917,94 |
18.917,94 |
18.917,94 |
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EMPENHO: 01080015 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE MAQUINAS PESADAS A DISPOSICAO DA S [...]
|
16.087,51 |
16.087,51 |
16.087,51 |
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EMPENHO: 01080033 - DATA: 02/08/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZA [...]
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114.348,61 |
114.348,61 |
82.000,00 |
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EMPENHO: 04080004 - DATA: 02/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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8.537,72 |
8.537,72 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080005 - DATA: 02/08/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ELETRICO E HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
|
6.037,36 |
6.037,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080025 - DATA: 02/08/2023
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E A [...]
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8.403,10 |
8.403,10 |
8.403,10 |
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