Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080115 - DATA: 07/08/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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936,50 |
936,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080041 - DATA: 07/08/2023
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/C [...]
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145,20 |
145,20 |
145,20 |
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EMPENHO: 06080042 - DATA: 07/08/2023
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADAN [...]
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131,46 |
131,46 |
131,46 |
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EMPENHO: 01080050 - DATA: 04/08/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO GAB [...]
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935,20 |
935,20 |
935,20 |
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EMPENHO: 01080048 - DATA: 04/08/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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54,00 |
54,00 |
54,00 |
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EMPENHO: 03080003 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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15.867,99 |
15.867,99 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080004 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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8.420,90 |
8.420,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080005 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI [...]
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362,92 |
362,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080007 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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508,00 |
508,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03080008 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MONSENHOR TABO [...]
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1.276,40 |
1.276,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 02080003 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCO E SERVICOS LTDA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO [...]
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1.660,08 |
1.660,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080012 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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2.258,56 |
2.258,56 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080013 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO [...]
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307,43 |
307,43 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080015 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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4.354,97 |
4.354,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080020 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABOSA/ [...]
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785,40 |
785,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080022 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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485,45 |
485,45 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080011 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
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1.596,55 |
1.596,55 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080014 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO [...]
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719,75 |
719,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080016 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL D [...]
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10.190,35 |
10.190,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080021 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
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1.122,00 |
1.122,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080023 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA EM SAUDE PSF JUNTO [...]
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646,70 |
646,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080007 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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1.162,34 |
1.162,34 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080012 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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3.725,83 |
3.725,83 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080013 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.296,58 |
3.296,58 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080017 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETAR [...]
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283,97 |
283,97 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080019 - DATA: 04/08/2023
F M COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO T [...]
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673,20 |
673,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080040 - DATA: 04/08/2023
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM BILHETE ELETRONICO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO FORTALEZA/RIO DE JANEIRO PARA O DIA 08/08/2023 11:55 PASSAGEIR [...]
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1.796,54 |
1.796,54 |
1.796,54 |
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EMPENHO: 06080008 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CRE [...]
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594,59 |
594,59 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080009 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FU [...]
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6.139,30 |
6.139,30 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080010 - DATA: 04/08/2023
G C H REIS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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3.244,05 |
3.244,05 |
0,00 |
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