Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06070027 - DATA: 17/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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467,10 |
467,10 |
467,10 |
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EMPENHO: 06070028 - DATA: 17/07/2023
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
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352,92 |
352,92 |
352,92 |
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EMPENHO: 01070125 - DATA: 14/07/2023
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
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1.300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070014 - DATA: 14/07/2023
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
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404,99 |
404,99 |
404,99 |
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EMPENHO: 03070015 - DATA: 14/07/2023
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO DE [...]
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301,22 |
301,22 |
301,22 |
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EMPENHO: 03070016 - DATA: 14/07/2023
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
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345,01 |
345,01 |
345,01 |
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EMPENHO: 03070017 - DATA: 14/07/2023
UNITED CAR LTDA JELTA VEICULOS
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SBK8J17 DURANTE REVISAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE M [...]
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238,78 |
238,78 |
238,78 |
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EMPENHO: 03070039 - DATA: 14/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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73.366,12 |
73.366,12 |
73.366,12 |
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EMPENHO: 02070021 - DATA: 14/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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2.261,97 |
2.261,97 |
2.261,97 |
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EMPENHO: 04070021 - DATA: 14/07/2023
ORLANDO FERNANDEZ NODARSE
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA NA PACIENTE MARIA DINETE MESQUITA DE S [...]
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250,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070055 - DATA: 14/07/2023
VIRGINIA VITORIANO TEIXEIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 04070056 - DATA: 14/07/2023
ANTONIA SANOYARA JORGE LIMA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA OS OPERADORES DA SMS DOS MUNICIP [...]
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50,00 |
50,00 |
50,00 |
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EMPENHO: 06070109 - DATA: 13/07/2023
ANTONIA SILVA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV ANTONIO SOUTO N 249 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA MARIA LEDA MAR [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 06070110 - DATA: 13/07/2023
EDILEUZA MENDES RIBEIRO BATISTA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL VALDEVINO N 195 MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO PARA ABRIGAR A SRA VILANI MARQUES DE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 01070016 - DATA: 12/07/2023
JOSE VALDECI ARAUJO BARBOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E MATERIAIS DE REPOSICAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACA [...]
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680,00 |
680,00 |
680,00 |
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EMPENHO: 02070011 - DATA: 12/07/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
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4.070,87 |
4.070,87 |
4.070,87 |
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EMPENHO: 01070056 - DATA: 12/07/2023
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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33.189,62 |
33.189,62 |
33.189,62 |
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EMPENHO: 01070117 - DATA: 11/07/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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3.238,00 |
3.238,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070062 - DATA: 10/07/2023
CARTORIO DO 2 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS REFERENTE A ABERTURA E CANCELAMENTOS DE MATRICULAS E UMA CERTIDAO DE IMOVEL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL D [...]
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940,00 |
940,00 |
940,00 |
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EMPENHO: 03070013 - DATA: 10/07/2023
GEOVA ALVES TORRES ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070051 - DATA: 10/07/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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520,00 |
520,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070054 - DATA: 10/07/2023
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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51.625,00 |
51.625,00 |
51.625,00 |
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EMPENHO: 01070067 - DATA: 07/07/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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8,00 |
8,00 |
8,00 |
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EMPENHO: 01070066 - DATA: 07/07/2023
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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96,62 |
96,62 |
96,62 |
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EMPENHO: 04070018 - DATA: 07/07/2023
MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES DE ATENCAO BASICA EM SAUDE JUNTO AO FUNDO MU [...]
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4.355,00 |
4.355,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070057 - DATA: 06/07/2023
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 04070173 - DATA: 06/07/2023
WANDERSON DA SILVA SOUZA
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS.
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70,00 |
70,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070020 - DATA: 06/07/2023
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
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2.622,00 |
2.622,00 |
2.622,00 |
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EMPENHO: 06070037 - DATA: 06/07/2023
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO D [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 06070021 - DATA: 06/07/2023
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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