Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03070026 - DATA: 31/07/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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1.416,00 |
1.416,00 |
1.416,00 |
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EMPENHO: 02070010 - DATA: 31/07/2023
A ERISMAR DE OLIVEIRA ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DAS TUBULACOES ATE O BICO INJETOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLAC [...]
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5.080,00 |
5.080,00 |
5.080,00 |
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EMPENHO: 02070017 - DATA: 31/07/2023
FOPAG - EJA 70%
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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155.823,80 |
155.823,80 |
155.823,80 |
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EMPENHO: 04070038 - DATA: 31/07/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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1.290,00 |
1.290,00 |
1.290,00 |
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EMPENHO: 06070034 - DATA: 31/07/2023
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.471,00 |
1.471,00 |
1.471,00 |
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EMPENHO: 07070003 - DATA: 31/07/2023
DANIEL RODRIGUES DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FACILITADOR DE INFORMATICA NA SEDE NO PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUNDACAO I [...]
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700,00 |
700,00 |
700,00 |
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EMPENHO: 07070016 - DATA: 31/07/2023
FRANCISCO ANTONIO LIMA CORDEIRO
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ATENDER O PROJETO PROJETANDO VIDAS MT FIRMADO JUNTO A FUN [...]
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4.540,00 |
4.540,00 |
4.540,00 |
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EMPENHO: 07070019 - DATA: 31/07/2023
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TABOSA/CE MANTIDA NO BANCO DO [...]
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69,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 03070053 - DATA: 28/07/2023
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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598,00 |
598,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070108 - DATA: 28/07/2023
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DO [...]
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180,00 |
180,00 |
180,00 |
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EMPENHO: 01070032 - DATA: 28/07/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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SEC. DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPIO DE MON [...]
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5.612,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03070038 - DATA: 27/07/2023
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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9.475,66 |
9.475,66 |
9.475,66 |
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EMPENHO: 02070009 - DATA: 27/07/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
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32.412,00 |
32.412,00 |
32.412,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 27/07/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
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8.765,90 |
8.765,90 |
4.765,90 |
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EMPENHO: 04070036 - DATA: 27/07/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
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2.921,10 |
2.921,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 04070037 - DATA: 27/07/2023
AGILE DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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50.490,32 |
50.490,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 06070032 - DATA: 27/07/2023
ANTONIO FABIO CHAVES COELHO - ME
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SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS DE DIVERSAS MARCAS COM FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSOR [...]
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3.760,20 |
3.760,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070060 - DATA: 26/07/2023
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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155,00 |
155,00 |
155,00 |
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EMPENHO: 03070021 - DATA: 26/07/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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17.104,80 |
17.104,80 |
17.104,80 |
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EMPENHO: 03070022 - DATA: 26/07/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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58.610,54 |
58.610,54 |
58.610,54 |
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EMPENHO: 03070023 - DATA: 26/07/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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11.703,90 |
11.703,90 |
11.703,90 |
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EMPENHO: 03070024 - DATA: 26/07/2023
G C H REIS EIRELI ME
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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16.420,00 |
16.420,00 |
16.420,00 |
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EMPENHO: 03070036 - DATA: 26/07/2023
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AS TAXAS DE VISTORIA VEICULAR DOS VEICULOS DE PLACAS SBK8J17 E SBK2J87 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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219,70 |
219,70 |
219,70 |
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EMPENHO: 04070035 - DATA: 26/07/2023
CLINICA POPULAR SAO CAMILO LTDA ME
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS MEDICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER TRANSTORACICO NO PACIENTE INFANTE SA [...]
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215,00 |
215,00 |
215,00 |
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EMPENHO: 06070031 - DATA: 26/07/2023
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMEN [...]
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4.918,00 |
4.918,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02070037 - DATA: 25/07/2023
51.609.141 CARLOS ANTONIO DE SOUSA COUTINHO
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FUNDO NAC. DES.DA EDUCACAO BASICA-FUNDEB
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA PALESTRA E FORMACAO CONTINUADA PARA PROFESSORES GESTORES COORDENADORES E SERVIDORE [...]
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6.500,00 |
6.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070035 - DATA: 25/07/2023
CAF CENTRO AUTOMOTIVO FERNANDO COM SERV LTDA ME
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SEC DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO MERCEDES BENZ CAMINHAO PIPA PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
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9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 04070032 - DATA: 25/07/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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4.847,99 |
4.847,99 |
4.847,99 |
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EMPENHO: 04070033 - DATA: 25/07/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
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2.217,74 |
2.217,74 |
2.217,74 |
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EMPENHO: 04070034 - DATA: 25/07/2023
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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2.194,84 |
2.194,84 |
2.194,84 |
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