Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02070007
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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17.541,90 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.722,90 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080002
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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17.074,70 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080004
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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14.284,64 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080005
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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6.600,47 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080006
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
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6.015,37 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080007
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
16.286,49 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 02080008
47.483.246/0001-25
FRANCISCO ALVES DA SILVA COMERCIO ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS EM DIVERSAS MARCAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARI [...]
|
16.835,94 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 03070018
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
2.256,39 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 03070019
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.058,76 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 03080001
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
|
2.547,36 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 01070017
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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148,23 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 01070018
24.788.558/0001-41
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
|
810,30 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 01070021
04.078.953/0001-23
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO MU [...]
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925,65 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 01080055
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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22.568,93 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06010004
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL D [...]
|
11,50 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06050048
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06060051
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06070034
32.886.276/0001-05
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.471,00 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06080041
17.688.085/0001-45
L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A INSCRICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MARIA LUZIANE SILVA FARIAS NO EVENTO ENCONTRO ESTADUAL DO COEGEMAS/C [...]
|
145,20 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06080042
07.135.668/0001-95
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN CE
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TAXA PARA REGULARIZACAO DO VEICULO RENAULT KWID ZEN 2 DE PLACA SAU7C91 DOADO PELA SECRETARIA DA PROTECAO SOCIAL JUSTICA CIDADAN [...]
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131,46 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 06080043
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
20.819,21 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04020033
20.346.800/0001-76
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
|
9.000,00 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04010003
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL SA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DAS CONTAS MANTIDAS NO BANCO DO BRASIL PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR T [...]
|
46,00 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04050054
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
|
| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04060055
42.016.735/0001-53
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZACAO CLASSIFICACAO E DIGITALIZACAO D [...]
|
1.353,00 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04070061
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
154.999,36 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04080051
10.962.062/0001-38
INSTITUTO ROSA BRANCA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALMENTE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADA COMO ORGANIZACAO SOCIAL NA AREA DE ATU [...]
|
80.001,92 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04080052
38.613.973/0001-79
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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108.850,64 |
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| 10/08/2023 |
EMPENHO: 04080053
35.046.382/0001-79
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O INCENTIVO MENSAL AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE ATRAVES DA ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MO [...]
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51.625,00 |
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