Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/04/2023 |
EMPENHO: 03030058
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.558,00 |
11/05/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 04030019
CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO NO M [...]
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113.500,00 |
07/06/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 06030024
GERLANDO R TORRES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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3.250,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 03030017
GERLANDO R TORRES - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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650,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 01030032
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 01030031
GERLANDO R TORRES - ME
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMEN [...]
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1.300,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 01030030
GERLANDO R TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSEN [...]
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1.300,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 01030029
GERLANDO R TORRES - ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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1.300,00 |
20/04/2023 |
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| 13/04/2023 |
EMPENHO: 01030028
GERLANDO R TORRES - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO M [...]
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4.550,00 |
20/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01040005
JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO EM MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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4.547,00 |
13/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 03040006
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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896,00 |
17/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 02040003
FRANCISCO DJAMY VICENTE BARBOSA ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA 13KG (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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7.040,00 |
17/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 06040010
FRANCISCA JANE TEIXEIRA OLIVEIRA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE KITS NATALIDADE DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE BENEFICIO EVENTUAL TIPO AUXILIO NATALIDADE A GESTANTES ATENDIDAS PE [...]
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5.300,00 |
24/08/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 04040191
CLINICA BEROALDO JUREMA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA PELVE SEM CONTRASTE NA PACIENTE SHEILA RODRIGU [...]
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420,00 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 03040007
GEOVA ALVES TORRES ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PAES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCACAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONS [...]
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1.200,00 |
26/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 06040011
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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20.040,14 |
20/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 04040013
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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122.208,68 |
20/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 03040008
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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279.491,31 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01040008
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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21.355,51 |
20/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01040007
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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301.610,80 |
25/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01040006
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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27.627,83 |
20/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 04030033
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA EXTENSAO ELETRICA DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO [...]
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217,00 |
13/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 04030032
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO [...]
|
1.692,00 |
13/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 04030028
INNOVA EMPREENDIMENTOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAIXA TERMICA COM TERMOMETRO DIGITAL DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE [...]
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869,00 |
13/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01030020
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS ELETRONICAS EM AMBIENTES WEB CONTROLE DE I [...]
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1.300,00 |
22/06/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 03030057
DIEGO DA SILVA MELO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUN [...]
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1.155,00 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 01030111
DIEGO DA SILVA MELO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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1.250,00 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 06030140
ELIONETE DE MELO DA SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA [...]
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1.302,00 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 06030139
RAUL CAVALCANTE DE ALMEIDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI [...]
|
1.302,00 |
12/04/2023 |
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| 12/04/2023 |
EMPENHO: 06030138
FRANCISCO BRUNO TORRES MAGALHAES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO DIGITADOR NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
|
1.302,00 |
12/04/2023 |
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