Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 04040067
DENIS FELIX DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 COR VERMELHA DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDA [...]
|
2.300,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 04040068
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO [...]
|
1.370,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 01040097
ANTONIO EVANDRO DIANO DE MESQUITA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO EM REPAROS E MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E [...]
|
1.970,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 01040099
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
|
1.100,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 01040098
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DA [...]
|
980,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 01040100
JOSUE MIRANDA ARAUJO
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR [...]
|
3.800,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 03040040
FRANCISCO SILVA ARAUJO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
|
1.740,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 03040042
DENIS FELIX DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO MERCEDES BENZ 710 DE PLACA NGT5583/CE ATENDENDO AS NECESSIDADES DE UNIDAD [...]
|
2.000,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 04040063
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SEC [...]
|
1.150,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 02040010
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
10.200,00 |
|
| 03/05/2023 |
EMPENHO: 03040041
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
1.150,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04050086
EDILENE DA SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO SANTIAGO SILVA / ANASTACIO TENENTE DE ALMEIDA SN BAIRRO TRIZIDELA / MANOEL JUPTER [...]
|
1.333,34 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06050001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
1.591,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06050002
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
|
1.150,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01050068
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL SISAR
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA POTAVEL DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
|
59,86 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 02050005
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ORIUNDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO AO BANCO DO BRASIL.
|
7.040,86 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 03050001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
1.694,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01050001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
|
1.510,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06040023
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE URNA MORTUARIA DESTINADA A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
1.000,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06040022
A L CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE FUNERARIA LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TRANSLADO FUNEBRE DE CORPO DE PESSOA BENEFICIARIA DESTE MUNICIPIO JUNTO [...]
|
2.375,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040020
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS MAQUINA PESADAS PA CARREGADEIRA W130 MOTONIVELADORA 12 [...]
|
10.768,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040021
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
|
67.061,20 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 06040034
ANTONIO DA SILVA FLOR
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
1.302,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04040066
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE [...]
|
1.980,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040096
ROBERTO DE MELO BENEVIDES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E REPARO COMPLETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K CAT [...]
|
4.380,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040053
PLUS SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
1.150,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 01040044
A AMARO F DA SILVA ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
|
600,00 |
|
| 02/05/2023 |
EMPENHO: 04010001
TOP COMERCIO E INDUSTRIA DE CONFEC E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE VEICULO DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA /CE. AUTORIZ [...]
|
129.500,00 |
|
| 28/04/2023 |
EMPENHO: 02040038
FOPAG - EJA 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EJA 70% DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
|
155.823,80 |
|
| 28/04/2023 |
EMPENHO: 04040072
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE APRESENTACAO DE DADOS RESULTADOS E TOMADAS DE DE [...]
|
180,00 |
|
