Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050181
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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442,00 |
12/07/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050180
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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520,00 |
12/07/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050058
DIANA PAULA SOUSA FRANCA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MANUTENCAO RECARGA E SINALIZACAO DE EXTINTORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO A SECRETARIA MUNIC [...]
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3.100,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050120
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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545,00 |
- - - |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050118
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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654,00 |
- - - |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050117
ESCRITA PUBLIC PROPAG E ASSESS PUBLICA LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS OFICIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.037,50 |
12/07/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050085
J M X NETO CONSTRUTORA EIRELI
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 7ª SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA RUA PRINCIPAL DO DISTRITO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO NO MUNICIPIO MONSEN [...]
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30.899,87 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04050077
LUCIAN HELAN MESQUITA 03064793381
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA EDICAO DE VIDEO COM TRILHA SONORA EM HOMENAGEM AO DIA DO ENFERMEIRO PARA SER VINCULADO NAS RED [...]
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300,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03050053
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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1.550,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 03050052
SEBASTIAO DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVIICOS GERAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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1.100,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050084
FRANCISCO DA SILVA SAMPAIO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTOTAXI EM VIAGENS COM PESSOAL PARA APONTAMENTOS DE SERVICOS E OBRAS NA SEDE E ZONA RURAL D [...]
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1.020,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050083
JOSE ADAUTO ALVES DE MORAIS
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO DO MUNICIPI [...]
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1.880,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040186
FELIPE DE SOUSA LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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2.625,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040185
TARCISIO TAVARES NOGUEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMO MEDICO PLANTONISTA NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUN [...]
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2.250,00 |
19/05/2023 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 04040182
MONICA SOUTO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL [...]
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1.300,00 |
19/05/2023 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 04050075
FABRICIO ARAUJO CAVALCANTE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE BUFFET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR TABO [...]
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1.920,00 |
18/05/2023 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 06050027
G C H REIS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL CARNES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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2.051,70 |
22/06/2023 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 03050011
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR T [...]
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25.296,48 |
12/06/2023 |
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| 18/05/2023 |
EMPENHO: 06050054
DAIANA THAIS LUCAS FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E AUXILIO EM SERVICOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.400,00 |
19/05/2023 |
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| 17/05/2023 |
EMPENHO: 04050076
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAGN P IMAG TRAC E TERAP LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO NO PACIENTE JARDESON DA COSTA CARDOS [...]
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455,00 |
18/05/2023 |
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| 17/05/2023 |
EMPENHO: 03040047
SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA OFERTAR DE CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA 25 ALUNOS C [...]
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6.400,00 |
22/06/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050082
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 2ª SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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65.507,76 |
16/05/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050081
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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96,62 |
16/05/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06050024
G C H REIS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PSE CREAS JUNTO AO FUNDO [...]
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2.785,55 |
12/06/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06050023
G C H REIS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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4.438,75 |
12/06/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 04050020
G C H REIS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABO [...]
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5.114,00 |
15/06/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 06050020
G C H REIS EIRELI ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTECAO SOCIAL BASICA PSB CRAS JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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20.029,09 |
12/06/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 03050051
ANA LUIZA PEREIRA DE SOUSA JACAUNA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS E BUROCRATICAS DE UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DO MUNIC [...]
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1.100,00 |
16/05/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050078
GUILHERME EDSON DE SOUSA CLEMENTE
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO A ORGANIZACAO E DIGITACAO DE DOCUMENTOS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS D [...]
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1.650,00 |
16/05/2023 |
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| 16/05/2023 |
EMPENHO: 01050077
DHIONE DE SOUSA XAVIER
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE NA ZONA RU [...]
|
700,00 |
16/05/2023 |
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