Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01080048
CARTORIO DO 1 OFICIO COMARCA DE MONSENHOR TABOSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS CARTORARIOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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54,00 |
07/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06080039
MALIBU SERVICOS DE HOSPEDAGEM LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA POLITICA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE MONSENHOR TAB [...]
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520,00 |
07/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04080024
MELO & CARVALHO LTDA FILIAL 1
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE FLUXOMETROS COMPLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR JUNTO AO FUND [...]
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2.850,00 |
16/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01080001
FELIPE HENRIQUE SILVA- ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHO [...]
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4.497,50 |
29/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04070034
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOS [...]
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2.194,84 |
29/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04070033
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. A [...]
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2.217,74 |
29/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 04070032
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ALIMENTACAO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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4.847,99 |
29/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01070086
NOVA CONSTRUCOES INCORPORACOES E LOCACOES EIRELI M
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE LIMPEZA PUBLICA URBANA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETAS E TRANSPORTES DE [...]
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128.800,91 |
16/08/2023 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 01070123
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
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| 07/08/2023 |
EMPENHO: 06010001
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DOS PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENH [...]
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28,08 |
07/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080033
M5 CONSTRUTORA & SERVICOS URBANOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª SEXTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO MERCADO PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTORIZA [...]
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114.348,61 |
04/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06080003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.542,69 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06080002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.421,91 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06080001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.294,00 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 04080008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.441,41 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 04080007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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13.856,76 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 04080006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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15.912,90 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 03080001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.547,36 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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15.731,50 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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40.521,63 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080005
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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912,50 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080004
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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82,35 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 02080002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
|
17.074,70 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 02080001
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.722,90 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01080013
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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36.330,00 |
29/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06070027
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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467,10 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06070026
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
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690,27 |
10/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 01070080
M2A TECNOLOGIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS NA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECIFICO COM INFORMACOES ATUALIZADAS DE PRECOS PRATICADOS NO MERCA [...]
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650,00 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 06070015
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO A [...]
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446,34 |
11/08/2023 |
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| 04/08/2023 |
EMPENHO: 03070050
LAILTON DA SILVA MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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4.300,00 |
04/08/2023 |
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