Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/02/2023 |
EMPENHO: 06010016
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
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1.334,33 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 04010018
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 01010024
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICI [...]
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1.334,33 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 03010009
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUN [...]
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1.334,33 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 01010025
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNIC [...]
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1.334,33 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 04010194
NEVES PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FUNILARIA PINTURA REBOQUE E MANUTENCAO EM VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DE MONSENHOR TA [...]
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9.957,00 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 01010083
A AMARO F DA SILVA ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DE TRANSPARENCIA DO MUNICIPIO [...]
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1.200,00 |
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| 02/02/2023 |
EMPENHO: 04010047
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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2.999,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010110
PAULO CESAR FERREIRA SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO CADASTRO CATALAGO E GUARDA DE DOCUMENTOS E PROCESSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABO [...]
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2.100,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010109
JJ LOCACOES E SERVICOS EIRELI
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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2.500,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 03010027
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.000,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010038
BRASILINK SERVICOS EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET JUNTO AS UNIDADES DO FUNDO GERAL ATRAVES DA SECRETARIA DE ADM [...]
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4.500,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010081
ADVOCACIA ASSOCIADA FERNANDES NETO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARI [...]
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5.000,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010084
SERAP SERVICOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA LTD
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS E PRO [...]
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3.001,00 |
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| 01/02/2023 |
EMPENHO: 01010094
A AMARO F DA SILVA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO ORGANIZACAO E HOSPEDAGEM DOS E-MAIL INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSE [...]
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600,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010011
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.879,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010015
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUTOR [...]
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2.223,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010026
FRANCISCO ANTONIO SOBRINHO PECAS ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE RETIFICA NO CABECOTE DO VEICULO RENAULT DUSTER DE PLACA PON1420 LOTADO NA GUARDA CIVIL MUNICIP [...]
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550,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 03010006
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
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2.098,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010019
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONERS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO FUNDO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO [...]
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2.274,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010027
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PECAS LTDA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS E MATERIAL DE REPOSICAO DESTINADOS A MANUTENCAO DA MAQUINA DA PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND W130 PAC2 JUNTO [...]
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8.510,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 06010085
ANTONIA LUCINEIDE SOUTO ARAUJO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO [...]
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789,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010080
ELTON FERREIRA DE MENDONCA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM TOCADAS NA PRACA SETE DE SETEMBRO PARA ANIMACAO DAS BARRACAS DURANTE AS FESTAS DO PADROEIRO EM [...]
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460,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010119
PAULO HENRIQUE GOMES RODRIGUES
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BELA VISTA S/N CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA S [...]
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950,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010174
GERARDO LEITAO MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA HONORIO MELO N 19 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE [...]
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2.000,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010088
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 03 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO ALOJAMENTO DOS POLICIAIS MILITARES [...]
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1.100,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010089
GEOVA ALVES TORRES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA 20 DE JANEIRO 01 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLIC [...]
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1.100,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010172
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 813 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
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1.100,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 04010173
RODRIGO DOS SANTOS DE MELO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PLINIO LEITAO N 819 LILIO GENTIL LEITAO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO D [...]
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900,00 |
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| 31/01/2023 |
EMPENHO: 01010087
ADILIA DE QUEIROZ XIMENES
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA MAJOR VENTURA 664 CENTRO MONSENHOR TABOSA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO DEPARTAM [...]
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1.500,00 |
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