Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 06020021
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CRA [...]
|
347,73 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 04020039
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
7.497,90 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 04020040
SOUZA COMERCIO DE PETROLEO E SERVICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS NO PERIMETRO DE FORTALEZA/CE DESTINADOS A FROTA VEICULAR A DISPOSICAO DO MAC JUNTO AO FUNDO MUNICIP [...]
|
2.076,00 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 01020089
LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TA [...]
|
800,00 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 03020035
LUIZ CARLOS FEITOSA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MU [...]
|
800,00 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 04020032
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA P [...]
|
22.995,00 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 02020009
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
|
10.200,00 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 03020006
VIVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MON [...]
|
10.211,67 |
|
| 03/03/2023 |
EMPENHO: 01010040
LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESS DE DADOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMEN [...]
|
1.460,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01030067
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE FISCALIZACAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E MEIO FIO EM DIVERSAS RUA [...]
|
96,62 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 03030001
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE. AUT [...]
|
1.188,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01020031
PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA CAPA DE PROTECAO DESTINADA A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MUNICIPI [...]
|
350,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01020030
PROTETIVA INDUSTRIA DE REDES DE PROTECAO E AFINS
|
12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UMA MESA PARA FUTMESA DESTINADA A PRATICA DO ESPORTE NO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE C [...]
|
3.300,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 06020016
RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICACAO
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO A SEREM PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSI [...]
|
1.334,33 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 01010039
MARCIA CRISTINA SABOIA DE ANDRADE 90609220349
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL ELABORACAO DOCUMENTAL PALESTRAS TREINAMENTO OFICINA E ACOMPANHAMENTOS DE [...]
|
2.500,00 |
|
| 02/03/2023 |
EMPENHO: 02010020
WESGLY DE M SALES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM PALESTRAS PARA FORMACAO DE PROFESSORES DENTRO DA SEMANA PEDAGOGICA 2023 JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
13.000,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01030069
MARIA DALILA DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECIMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO [...]
|
180,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01030070
MARIA JAILA DOS SANTOS SOUZA
|
06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA DIRETORA DE DEPARTAMENTO POR 01 UM DIA NA CIDADE DE CRATEUS/CE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A EMPRESA DE ASSISTEN [...]
|
70,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 06030041
ANTONIO DA SILVA FLOR
|
08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA NO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE AS [...]
|
1.302,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020084
ROBERTO DE MELO BENEVIDES
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS DE LIMPEZA E CARGA DE GÁS E OLEO DO COMPRESSOR DA MAQUINA MOTONIVEL [...]
|
2.700,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020044
JD MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA CAT 120K PAC2 JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
|
4.950,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020087
VANUSA MACIEL DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSE [...]
|
860,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020102
TATO CARNEIRO DOS SANTOS
|
11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO APONTAMENTO DE SERVICOS E ACOES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPI [...]
|
1.660,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 01020085
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE GOVERNO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
|
1.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020063
MARIA BRUNA DE LIMA SAMPAIO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
1.100,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020086
YAGO VERAS DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
1.212,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020088
FRANCISCA ALCILEIA FARIAS GOMES
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
1.320,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020090
JOSE JUNIO FARIAS FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISQUINHA FARIAS LEITAO JUNTO AO FUNDO M [...]
|
1.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020091
JULIA FERREIRA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ATENCAO BASICA UNIDADES BASICAS DE SAUDE SALA DE VACINAS JUNTO AO F [...]
|
1.400,00 |
|
| 01/03/2023 |
EMPENHO: 04020110
BEATRIZ LOPES DE MELO
|
07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA NA ATENCAO BASICA NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF JUNTO AO FUNDO MUNI [...]
|
2.600,00 |
|
