Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2023 |
EMPENHO: 06050059
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTR [...]
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180,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 01050086
MAIRTON ALVES DA COSTA
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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2.670,00 |
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| 24/05/2023 |
EMPENHO: 03050054
MAIRTON ALVES DA COSTA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E PEQUENOS REPAROS NA PARTE ELETRICA DE VEICULOS LOTADOS N [...]
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4.200,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02050028
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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16.516,83 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050056
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS JUDICIAIS ARBITRADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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7.091,21 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050090
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SENTENCAS JUDICIAIS ARBITRADAS PELO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARA CONTRA O MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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2.675,83 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050105
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE [...]
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50,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06050062
CLAUDIA DA ROCHA DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA ADJUNTA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 [...]
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180,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06050063
BEATRIZ FERREIRA RODRIGUES TIMBO
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE BOA VIAGEM/CE PARA PARTICIPAR DO 2 ENCONTRO REGIONAL DA APDMCE ASSOCIACAO PARA O DESENVOL [...]
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70,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050015
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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14.906,40 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050016
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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14.874,50 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050017
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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15.620,40 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050018
G C H REIS EIRELI ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE MERENDA ESCOLAR PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO [...]
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45.679,10 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050025
COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA E SERVICOS S/A
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DELEGACAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA A COMPANHIA DE INTELIGENCIA URBANA S/A CONFORME LEIS MUNICIPAIS E TERMO DE EXECUCA [...]
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64.748,31 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06050029
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA CR [...]
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1.218,78 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06050030
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E [...]
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3.480,66 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 06050031
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO CADASTRO UNICO IGD JUNTO [...]
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1.619,55 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050028
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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4.375,53 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050029
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE [...]
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14.921,82 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 04050030
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MU [...]
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14.699,06 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050024
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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18.615,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050023
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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42.741,50 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02050007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.555,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 02050008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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16.425,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 03050019
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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1.647,00 |
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| 23/05/2023 |
EMPENHO: 01050022
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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219,60 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050095
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
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180,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 04050027
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE BLUSAS COM SUBLIMACAO TOTAL FRENTE E COSTA COM A LOGOMARCA DO MUNICIPIO E PROGRAMA SAUDE EM TODO LUGAR DESTINADA [...]
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1.710,00 |
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| 22/05/2023 |
EMPENHO: 01050108
ANDERSON DO NASCIMENTO SILVA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA E REPAROS NAS PAREDES DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA [...]
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580,00 |
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| 19/05/2023 |
EMPENHO: 01050104
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO PRESENCIAL SOBRE AC [...]
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50,00 |
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