Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01070006
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE NEGOCIOS RU [...]
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28.105,00 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01070008
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MU [...]
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47.347,19 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 02070002
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO FU [...]
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2.993,00 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 02070003
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO TR [...]
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18.396,00 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 03070009
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO [...]
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2.003,85 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01070007
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAC [...]
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164,70 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01070009
POSTO SERRA DAS MATAS LTDA EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DO M [...]
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1.029,30 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01060041
VF SHOW PRODUCOES LTDA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE ATRACAO DE RENOME NACIONAL VITOR FERNANDES PARA APRESENTAR-SE NO DIA 05 DE JULHO DE 2023 NO EVENTO DENOMINADO [...]
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180.000,00 |
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| 07/07/2023 |
EMPENHO: 01060130
COOPERAT DE TRAB DE COLET DE MATERIAIS RECICLAVEIS
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11 - SEC DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE INCENTIVO FINANCEIRO VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS E COMPLEMENTARES PARA A ESTRUTURACAO [...]
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3.500,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 01070124
LUIS CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DO AUXILIAR BIBLIOTECARIO DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO DE GESTAO DE ASSISTENC [...]
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50,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 06070037
MARIA LUZIANE SILVA FARIAS
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE 01 UM DIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE PARA PARTICIPAR DO SIMPOSIO D [...]
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180,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 04070057
CELI REGINA LIMA BEZERRA SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE SOBRAL/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIAO ORDINARIA DE 2023 DA COMISSAO INTERGESTORES REGIO [...]
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180,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 04070173
WANDERSON DA SILVA SOUZA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESTADA NA CIDADE DE CRATEUS/CE DURANTE 01 UM DIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM COORDENADORES MUNICIPAIS DA ADS DE CRATEUS.
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70,00 |
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| 06/07/2023 |
EMPENHO: 04060039
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA PROGRAMA S [...]
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20.323,11 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070011
GLEILSON DA SILVA MENDES 60377425370
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL NO RAMO DE ATIVIDADE DE PREVENCAO DE EVENTO DESTINADO A ATENDER AS NE [...]
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2.500,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070065
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOM DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA ARTs DA PREFEITURA DE MONSENHOR TABOSA/CE JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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193,24 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070053
THAMIRES DE SOUSA PEREIRA
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A EQUIPE DE SEGURANCAS DESTINADO A ATENDER OS EVENTOS ALUSIVOS A FESTA DO CHITAOBOENSE 2023 J [...]
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3.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01070054
CASSIANO BURETA LOPES
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS TRATOR AGRICOLA E PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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370,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060045
ABRAAO TEIXEIRA DE ARAUJO 03890574360
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE RECARGAS DE TONER E MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.379,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060036
PATRICIA F DA SILVA PRUDENCIO EIRELI ME
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATACAO DE HORAS DE SERVICOS DE MAQUINAS PESADAS (MOTONIVELADORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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34.600,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 02060018
CLUBE DE VERANEIO CASARAO EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTACAO DO SERVICO DE MODALIDADES DE FORMACAO PEDAGOGICA OFICINAS PALESTRAS E AULAS DE NATA [...]
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10.200,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060099
SAMANTA CRISTINA TEIXEIRA COSTA
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10 - SEC DE PLANEJAMENTO GESTAO E CONTROLE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM ATIVIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/C [...]
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1.400,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060066
MARIA THAIS DA SILVA ALVES
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO AUXILIO EM APONTAMENTO DE SERVICOS E ATENDIMENTOS OFERTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABA [...]
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1.950,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060098
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE NEGOCIOS RURAIS E ABASTECI
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE NEGOCIOS [...]
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1.650,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060062
JOSUE MIRANDA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RECAPEAMENTO E RECUPERACAO DE PNEUS DE VEICULOS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONS [...]
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2.650,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060063
FRANCISCO SILVA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
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1.420,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 03060064
JOAO ALVES DE OLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO FORD F1000S COR VERMELHA DE PLACA KTN3848/CE PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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2.700,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 01060029
GERLANDO R TORRES - ME
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO [...]
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650,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060047
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO BALANCO DE GESTAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022 DO FUNDO MUNICIPAL DE [...]
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4.100,00 |
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| 05/07/2023 |
EMPENHO: 06060048
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES ME
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA E EXECUCAO ORCAMENTARIO CONTABIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCI [...]
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5.526,87 |
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