Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070048
JOSELINE DOS ANJOS BARROS
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS PAULO FR [...]
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1.030,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070049
ANTONIA PAULA LOPES NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UAPS ASSENTAM [...]
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1.090,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070050
FRANCISMEIRE DOS SANTOS TIMBO
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MARCACAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA CONSULTA E INTERNACOES ENCAMINHADOS PELA SECRETARI [...]
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700,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070051
LUCIA JESSICA SOUSA DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE CONSULTAS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DO M [...]
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700,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070052
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE [...]
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1.330,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070053
MARIA GORETE PEREIRA FERNANDES
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DOS PROFISSONAIS DE SAUDE DURENTE ATIVIDADES NA UAPS ASSENTAMENTO [...]
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1.260,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070047
ANTONIO DE LIMA SILVA
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CAPINAGEM PODA E LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE OBR [...]
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1.500,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070048
JOSE FARIAS COELHO
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 SEIS PONTEIRAS METALICAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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480,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070029
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO E UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO D [...]
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1.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070030
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACA [...]
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1.410,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070045
SILVANIA FURTADO CATUNDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DAS SECRETARIAS DO FUNDO [...]
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1.750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070049
WESNEY SILVA DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO AGENTE DOS CORREIOS NO DISTRITO DE BARREIROS ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE [...]
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1.320,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070051
ANTONIO ELTON BARBOSA DE MESQUITA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO DE MON [...]
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1.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070052
ALEXANDRA MACIEL DA SILVA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ALIMENTACAO DE TECNICOS E PESSOAL A SERVICO DA SECRETAR [...]
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180,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070014
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO DO MU [...]
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23.859,92 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06070022
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPERAC E ESP
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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23.956,16 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04070020
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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109.427,58 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070015
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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05 - SECRETARIA DE OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE MONSENHOR [...]
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287.450,02 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 03070012
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MONSENH [...]
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272.781,22 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070013
COOPERACAO COOPERATIVA DE TRAB E SERV OPER E ESPEC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS COMPLEMENTARES E BUROCRATICOS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNI [...]
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29.239,67 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01070061
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE CORREIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONSENHOR TABOSA/CE.
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5.000,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02070012
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF JOSE NUNES LEITAO NO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE NO MUNICIPIO [...]
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191.992,30 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02070013
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EEI CRIANCA FELIZ NA SEDE DO MUNICIPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE LOTE [...]
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68.869,96 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 02070014
ESTRUTURAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1ª PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA NA EMEIF FELIX CASSIANO DE SOUSA NA LOCALIDADE RURAL DE PAU FERRO NO [...]
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89.907,89 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 04060082
JORGE LUIS ALVES LIMA
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07 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS EM FRETES COM O VEICULO CAMINHAO VOLKSWAFEN 7.100 COR VERMELHA ANO 1995 DE PLACAS HUP8054 DESTINA [...]
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2.200,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 01060124
JOSE VANDERLEI DE SOUSA CASTRO
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12 - SEC.DE CULTURA TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MARCENEIRO NA CONFECCAO DE ESTRUTURAS DE MADEIRA DESTINADAS A DECORACAO DA PRACA 07 DE SETEM [...]
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1.750,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060070
JUSCELINO GOMES DE LIMA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO VIGIA LOTADO NO CADASTRO UNICO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSENHOR T [...]
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1.320,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060071
FRANCISCO DE ASSIS DE ANDRADE DE SOUZA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSEN [...]
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1.320,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060072
VITORIA LEA MELO SILVA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA NO CADASTRO UNICO IGD JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MONSE [...]
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1.320,00 |
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| 12/07/2023 |
EMPENHO: 06060073
RONALDO COSTA FEITOSA
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08 - SEC MUNIC. DO TRABALHO E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR NO CADASTRO UNICO IGD PBF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MO [...]
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1.320,00 |
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